PÕHIEELARVE                   
  Kuu: 12 Seis 31.12.2011.  
                 
               
TULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Riiklik koolitustellimus 10 391 137 31 666 488 609 936 32 276 424 32 175 835 99,7 42 566 973 34 621 010 81,3
1.2. Õppeteenustasud 0 4 055 418 170 548 4 225 966 4 743 469 112,2 4 743 469 3 765 299 79,4
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 3 807 479 60 946 3 868 425 4 363 198 112,8 4 363 198 3 412 020 78,2
1.4. Täienduskoolitus 190 861 1 370 828 36 585 1 407 412 1 654 007 117,5 1 844 867 1 302 296 70,6
1.5. Residentide koolitus 1 033 020 8 308 514 58 425 8 366 939 7 997 868 95,6 9 030 888 7 594 932 84,1
1.6. Tõukefondid -1 416 979 4 559 860 -46 660 4 513 199 4 002 808 88,7 2 585 828 4 665 366 180,4
1.7. Muu õppetegevus 519 223 1 875 315 44 160 1 919 475 2 161 637 112,6 2 680 860 2 018 398 75,3
Kokku tulud õppetegevusest 10 717 261 55 643 902 933 938 56 577 841 57 098 820 100,9 67 816 082 57 379 321 84,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 1 140 775 11 282 292 53 466 11 335 757 11 405 556 100,6 12 546 331 11 595 456 92,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -641 214 3 210 396 53 358 3 263 754 3 282 437 100,6 2 641 223 3 396 453 128,6
2.3. ETF grandid 296 622 4 671 739 128 708 4 800 447 5 688 119 118,5 5 984 741 5 817 020 97,2
2.4. Teadus- ja arenduslepingud 37 967 4 675 227 -66 312 4 608 915 6 476 274 140,5 6 514 241 8 167 432 125,4
2.5. Välislepingud- ja grandid 474 293 5 855 368 196 588 6 051 956 5 871 833 97,0 6 346 125 6 672 330 105,1
2.6. Baasfinantseerimine 646 462 3 414 103 -1 390 3 412 713 3 401 989 99,7 4 048 451 3 623 643 89,5
            2.7. Muu teadustegevus                  
2.7.1. Teaduse tippkeskused -52 961 2 780 291 -9 396 2 770 895 2 449 104 88,4 2 396 143 2 892 867 120,7
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus -465 188 1 711 810 85 992 1 797 801 1 754 449 97,6 1 289 261 1 457 083 113,0
    2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid -2 094 183 7 897 633 -314 241 7 583 392 3 534 451 46,6 1 440 268 5 556 379 385,8
Kokku tulud teadustegevusest -657 426 45 498 857 126 774 45 625 631 43 864 212 96,1 43 206 785 49 178 663 113,8
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 544 610 3 808 343 -38 312 3 770 030 5 226 452 138,6 5 771 062 5 218 538 90,4
Kokku muud tulud 544 610 3 808 343 -38 312 3 770 030 5 226 452 138,6 5 771 062 5 218 538 90,4
4. Allüksuste ala/ülelaekumine (-,+)             0    
5. Arengufondide jääk 825 777           825 777 -85 616  
TULUD KOKKU 11 430 222 104 951 102 1 022 399 105 973 501 106 189 484 100,2 117 619 707 111 690 906 95,0
                   
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine Töötajate Kohtade
% Kulud arv arv
1. Tegevusvaldkonnad                  
1.1. Humaniora                  
1.1.1.   Usuteaduskond 34 600 365 673 20 501 420 774 467 861 94,5 442 225 22 18,45
1.1.2.   Filosoofiateaduskond 123 382 7 459 736 384 456 7 967 573 7 679 686 108,3 8 319 121 383 320,75
1.1.3.   Viljandi Kultuuriakadeemia 1 047 504 3 436 942 -3 884 4 480 562 4 649 763 79,2 3 681 511 167 133,75
1.1. Humaniora kokku 1 205 486 11 262 351 401 073 12 868 910 12 797 311 97,2 12 442 858 572 472,95
1.2. Socialia                  
1.2.1.   Õigusteaduskond 1 455 276 2 982 647 16 051 4 453 975 4 616 845 70,6 3 258 389 93 85,55
1.2.2.   Majandusteaduskond 25 328 2 218 652 80 628 2 324 607 2 325 021 98,8 2 296 065 82 68,25
1.2.3.   Sotsiaal- ja haridusteaduskond 1 041 520 5 486 412 400 059 6 927 991 6 587 200 99,5 6 556 483 206 174,80
1.2.4.   Euroopa Kolledž 322 205 466 596 0 788 800 993 859 55,3 549 486 19 13,75
1.2.5.   Narva Kolledž 106 420 1 191 897 12 639 1 310 955 1 321 911 90,7 1 198 960 51 46,75
1.2.6.   Pärnu Kolledž 142 557 1 285 417 7 161 1 435 136 1 761 476 90,2 1 587 982 59 54,60
1.2.7.   Pedagogicum -218 512 458 756 0 240 244 175 390 209,7 367 813 7 5,55
1.2. Socialia kokku 2 874 793 14 090 377 516 538 17 481 707 17 781 702 88,9 15 815 177 516 449,25
1.3. Realia et naturalia                  
1.3.1.   Loodus- ja tehnoloogiateaduskond -1 767 639 28 282 524 132 693 26 647 578 27 220 998 120,7 32 857 709 1 028 848,19
1.3.2.   Matemaatika-informaatikateaduskond 1 086 976 3 391 726 228 409 4 707 110 5 472 337 84,2 4 607 661 150 127,05
1.3.3.   Eesti geenivaramu -395 573 2 652 951 1 500 2 258 877 2 071 545 121,4 2 514 212 38 34,25
1.3.4.   Türi Kolledž -203 543 296 260 0 92 718 27 198 792,9 215 661 0 0,00
1.3. Realia et naturalia kokku -1 279 780 34 623 460 362 602 33 706 282 34 792 078 115,5 40 195 243 1 216 1 009,49
1.4. Medicina                  
1.4.1.    Arstiteaduskond 3 821 341 22 165 411 60 700 26 047 451 24 581 060 86,7 21 303 321 539 399,95
1.4.2.    Kehakultuuriteaduskond -129 195 1 307 970 7 455 1 186 230 1 130 765 126,5 1 430 976 66 60,00
1.4. Medicina kokku 3 692 146 23 473 381 68 155 27 233 681 25 711 825 88,4 22 734 297 604 459,95
Kokku 6 492 645 83 449 569 1 348 368 91 290 581 91 082 916 100,1 91 187 575 2 908 2 391,64
                   
2. Asutused                  
2.2.   Raamatukogu 972 795 3 488 381 32 420 4 493 596 4 585 380 77,2 3 540 559 176 157,55
2.3.   Teaduskool 32 482 619 405 0 651 888 652 634 99,9 651 812 12 11,40
2.4.   Muuseumid -126 156 1 503 438 76 944 1 454 226 1 468 226 111,5 1 637 659 84 66,45
2.5.   Botaanikaaed 9 107 395 256 0 404 363 410 853 101,2 415 588 14 14,00
Kokku 888 229 6 006 480 109 364 7 004 073 7 117 093 87,8 6 245 618 286 249,40
                   
3. Osakonnad                  
3.1.   Rektoraadi büroo 13 539 746 340 54 115 813 995 822 853 96,2 791 331 16 15,80
3.2.   Õppeosakond 57 662 1 000 676 0 1 058 337 864 501 93,5 808 152 29 28,00
3.3.   Elukestva õppe keskus -2 375 1 222 174 -20 489 1 199 309 1 514 409 106,6 1 614 035 30 26,20
3.4.   Üliõpilasesindus 30 426 88 486 4 459 123 371 123 371 66,9 82 490 3 3,00
3.5.   Teadus- ja arendusosakond -69 526 623 740 -15 620 538 593 574 420 122,8 705 601 23 22,05
3.6.   Kantselei 80 138 290 179 17 335 387 652 387 652 91,3 353 841 16 15,50
3.7.   Personaliosakond 92 334 675 668 0 768 003 735 186 77,3 568 624 14 13,80
3.8.   Turundus- ja kommunikatsiooniosakond 42 869 876 293 43 309 962 472 977 044 98,0 957 758 27 24,65
3.9.   Kinnisvaraosakond 717 507 724 877 0 1 442 384 1 399 883 55,5 776 763 154 144,60
3.10. Infotehnoloogia osakond 342 618 2 242 529 33 906 2 619 053 2 187 633 98,2 2 148 477 49 46,75
3.11. Rahandusosakond 368 605 681 585 0 1 050 190 1 177 026 60,5 711 745 43 42,30
Kokku 1 673 797 9 172 547 117 015 10 963 359 10 763 977 88,4 9 518 817 402 382,65
                   
                   
4. Suunamine kapitalieelarvesse 0 2 803 299 0 2 803 299 2 803 299 100,0 2 803 299    
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud 3 043 610 3 519 207 -552 347 6 010 470 6 375 222 32,6 2 080 854    
7. Siselaenufond -668 059 0 0 -668 059 -522 801 27,8 -145 257    
KULUD kokku 11 430 222 104 951 102 1 022 399 117 403 724 117 619 707 95,0 111 690 906 3 596 3 023,69