| 3.8. Personaliosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 14 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 13.80 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1.6. Tõukefondid | -924.6 | 2,837.5 | 0.0 | 2,837.5 | 1,792.0 | 63.2 | 867.3 | 2,385.4 | 275.0 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | *** | 39.1 | 39.1 | 100.0 |
| 4. Tulud üldfondist | 955.7 | 8,767.6 | -731.0 | 8,036.6 | 8,036.6 | 100.0 | 8,992.3 | 7,709.5 | 85.7 |
| Tulud kokku | 31.0 | 11,605.1 | -731.0 | 10,874.1 | 9,867.7 | 90.7 | 9,898.7 | 10,133.9 | 102.4 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 236.9 | 3,622.8 | 0.0 | 3,859.7 | 3,890.7 | 3,541.3 | 91.0 | 349.4 | |
| 1.1. Palgakulud | 177.7 | 2,717.8 | 0.0 | 2,895.5 | 2,918.7 | 2,656.6 | 91.0 | 262.1 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 58.6 | 896.9 | 0.0 | 955.5 | 963.2 | 876.7 | 91.0 | 86.5 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.5 | 8.2 | 0.0 | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 91.0 | 0.8 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 55.5 | 51.6 | 93.0 | 3.9 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 0.0 | 363.0 | 0.0 | 363.0 | 366.1 | 308.4 | 84.2 | 57.7 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 33.0 | 33.3 | 16.4 | 49.2 | 16.9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 35.3 | 106.9 | 302.9 | -71.6 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 252.1 | 292.0 | 115.8 | -39.9 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 252.1 | 284.3 | 112.7 | -32.1 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | *** | -7.8 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 206.0 | 0.0 | 206.0 | 207.8 | 169.7 | 81.7 | 38.1 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | *** | -2.4 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 206.0 | 0.0 | 206.0 | 207.8 | 167.3 | 80.5 | 40.4 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 236.9 | 4,314.8 | 250.0 | 4,801.7 | 4,840.8 | 4,486.2 | 92.7 | 354.5 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Toetused | 387.6 | 634.0 | 0.0 | 1,021.6 | 1,021.6 | 826.9 | 80.9 | 194.7 | |
| Ülikooli valitsuse enesetäiendamine | 0.0 | 1,924.8 | 0.0 | 1,924.8 | 1,924.8 | 1,794.0 | 93.2 | 130.8 | |
| Töötervishoiu- ja ohutuse kulud | 68.4 | 130.0 | 33.0 | 231.4 | 231.4 | 100.1 | 43.2 | 131.3 | |
| Personaliotsing | 276.6 | 300.0 | 0.0 | 576.6 | 576.6 | 215.0 | 37.3 | 361.6 | |
| Tõukefondid | -924.6 | 2,837.5 | 0.0 | 1,912.9 | 867.3 | 2,385.4 | 275.0 | -1,518.0 | |
| Emeriitdotsentide tasud | 0.0 | 1,014.0 | -1,014.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| Kesksed koolitusprogrammid | -13.9 | 450.0 | 0.0 | 436.1 | 436.1 | 326.3 | 74.8 | 109.8 | |
| Kulud kokku | 31.0 | 11,605.1 | -731.0 | 10,905.1 | 9,898.7 | 10,133.9 | 102.4 | -235.2 | |