3.7. Personaliosakond
Töötajaid :	14	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	13,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.6. Tõukefondid	-26 732	81 615	0	81 615	48 799	59,8	22 067	48 919	221,7
3.    Muud tulud (sisekäive)	0	24 342	0	24 342	24 342	100,0	24 342	24 342	100,0
4.    Tulud üldfondist	119 066	594 053	0	594 053	594 053	100,0	713 119	519 706	72,9
Tulud kokku	92 334	700 011	0	700 011	667 194	95,3	759 528	592 967	78,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	69 902	266 222	0	336 124	336 124	271 350	80,7	64 774
1.1. Palgakulud	52 010	198 082	0	250 092	250 092	201 907	80,7	48 185
1.2. Sotsiaalmaksud	17 163	65 367	0	82 530	82 530	66 616	80,7	15 914
1.3. Töötuskindlustus	728	2 773	0	3 501	3 501	2 826	80,7	675
2. Koolitus ja lähetused	0	3 481	0	3 481	3 481	3 010	86,5	470
3. Kantselei- ja majanduskulud	0	19 773	0	19 773	19 773	12 792	64,7	6 980
5. Transpordikulud	0	1 761	0	1 761	1 761	1 767	100,3	-6
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 876	0	4 876	4 875	1 676	34,4	3 200
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
8. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	447	***	-447
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	447	***	-447
9. Ruumide kulud	0	14 424	0	14 424	14 424	13 716	95,1	707
9.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	504	***	-504
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	14 424	0	14 424	14 424	13 213	91,6	1 211
10. Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	69 902	310 535	0	380 437	380 437	304 758	80,1	75 678
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Toetused	0	52 410	0	52 410	52 410	35 850	68,4	16 560
Ülikooli valitsuse enesetäiendamine	0	95 870	0	95 870	95 870	74 326	77,5	21 544
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	12 627	6 140	0	18 767	18 767	9 211	49,1	9 556
Personaliotsing	34 225	16 240	0	50 465	50 465	11 996	23,8	38 469
Tõukefondid	-26 732	81 615	0	54 883	22 067	48 919	221,7	-26 852
RAK 2.3.2. Eesti keele ja kultuuri kursused välistöötajatele	0	19 500	0	19 500	19 500	13 789	70,7	5 711
RAK 4.1.4. Väärtuste uuringu kahe etapi läbiviimine	0	18 600	0	18 600	18 600	17 405	93,6	1 195
RAK 4.1.2. Ülikooli töötajate rahulolu hindamise süsteem	0	22 400	0	22 400	22 400	12 178	54,4	10 222
RAK 2.3.1. Kesksed koolitusprogrammid	2 313	76 700	0	79 013	79 013	64 534	81,7	14 479
Kulud kokku	92 334	700 011	0	792 345	759 528	592 967	78,1	166 562