3.8. Personaliosakond
Töötajaid :	14	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	13,55
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.6. Tõukefondid	-420,3	1 369,2	0,0	1 369,2	859,3	62,8	439,0	857,3	195,3
3. Muud tulud	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*******
4. Tulud üldfondist	1602,3	8 008,0	0,0	8 008,0	8 008,0	100,0	9 610,3	8 490,1	88,3
Tulud kokku	1 181,9	9 407,2	0,0	9 407,2	8 867,3	94,3	10 049,3	9 347,4	93,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	739,2	4 066,8	0,0	4 806,0	4 780,1	3 858,3	80,7	921,8
1.1. Palgakulud	550,0	3 025,9	0,0	3 575,9	3 556,6	*2 871,5*	80,7	685,1
1.2. Sotsiaalmaksud	181,5	998,5	0,0	1 180,0	1 173,7	*946,6*	80,7	227,1
1.3. Töötuskindlustus	7,7	42,4	0,0	50,1	49,8	*40,2*	80,6	9,6
2. Koolitus ja lähetused	0,0	50,0	0,0	50,0	49,7	35,2	70,8	14,5
3. Kantselei- ja majanduskulud	94,7	300,0	0,0	394,7	392,8	279,0	71,0	113,8
5. Transpordikulud	0,0	25,0	0,0	25,0	24,8	23,3	93,8	1,5
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	70,0	0,0	70,0	69,6	34,2	49,2	35,3
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0
8. Muud tegevuskulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	***	-7,2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,2*	***	-0,2
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*7,0*	***	-7,0
9. Ruumide kulud	0,0	200,0	0,0	200,0	198,7	184,8	93,0	13,9
9.1. Ruumide kulud	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	*9,9*	249,8	-6,0
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	196,0	0,0	196,0	194,8	*174,9*	89,8	19,9
10. Üldkulude eraldis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***	0,0
Tegevuskulud kokku	833,9	4 711,8	0,0	5 545,7	5 515,7	4 422,0	80,2	1 093,7
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Toetused	61,1	850,0	0,0	911,1	911,1	1 083,5	118,9	-172,4
Ülikooli valitsuse enesetäiendamine	0,0	1 079,4	0,0	1 079,4	1 079,4	1 649,9	152,9	-570,5
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	132,3	100,0	0,0	232,3	232,3	34,7	14,9	197,6
Personaliotsing	437,4	264,2	0,0	701,6	701,6	166,1	23,7	535,5
Tõukefondid	-420,3	1 369,2	0,0	948,9	439,0	857,3	195,3	-418,3
Kesksed koolitusprogrammid	137,6	1 032,6	0,0	1 170,2	1 170,2	1 134,0	96,9	36,2
Kulud kokku	1 181,9	9 407,2	0,0	10 589,2	10 049,3	9 347,4	93,0	701,9