| 3.8. Personaliosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 14 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 12.85 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1.6. Tõukefondid | -1,467.0 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 1,807.4 | 516.4 | 340.4 | 761.0 | 223.6 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | *** | 2.5 | 2.5 | 100.0 |
| 4. Tulud üldfondist | 1152.0 | 7,889.8 | -337.8 | 7,552.0 | 7,552.0 | 100.0 | 8,704.0 | 6,795.6 | 78.1 |
| Tulud kokku | -315.0 | 8,239.8 | -337.8 | 7,902.0 | 9,362.0 | 118.5 | 9,046.9 | 7,559.1 | 83.6 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 236.9 | 3,893.2 | 155.0 | 4,285.0 | 4,287.2 | 3,778.8 | 88.1 | 508.4 | |
| 1.1. Palgakulud | 177.7 | 2,920.6 | 115.3 | 3,213.6 | 3,215.3 | 2,823.6 | 87.8 | 391.6 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 58.6 | 963.8 | 38.0 | 1,060.5 | 1,061.0 | 931.2 | 87.8 | 129.8 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.5 | 8.8 | 1.6 | 10.9 | 10.9 | 24.0 | 219.4 | -13.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 60.0 | -2.6 | 57.4 | 57.4 | 14.1 | 24.5 | 43.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 117.7 | 363.0 | -120.0 | 360.7 | 360.8 | 121.2 | 33.6 | 239.6 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 33.0 | -2.0 | 31.0 | 31.0 | 16.7 | 53.9 | 14.3 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 89.0 | 111.2 | -9.0 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.9 | *** | 23.9 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.2 | *** | 24.2 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | *** | -0.3 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 185.6 | 0.0 | 185.6 | 185.7 | 172.4 | 92.8 | 13.3 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.2 | 36.8 | 3.8 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 179.6 | 0.0 | 179.6 | 179.7 | 170.2 | 94.7 | 9.5 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 354.5 | 4,614.8 | 30.4 | 4,999.7 | 5,002.2 | 4,168.4 | 83.3 | 833.9 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Toetused | 194.7 | 900.0 | -28.2 | 1,066.5 | 1,066.5 | 1,005.4 | 94.3 | 61.1 | |
| Ülikooli valitsuse enesetäiendamine | 0.0 | 1,500.0 | -312.6 | 1,187.4 | 1,187.4 | 881.5 | 74.2 | 305.9 | |
| Töötervishoiu- ja ohutuse kulud | 131.3 | 125.0 | -3.9 | 252.4 | 252.4 | 120.1 | 47.6 | 132.3 | |
| Personaliotsing | 361.6 | 300.0 | -9.4 | 652.2 | 652.2 | 214.7 | 32.9 | 437.4 | |
| Tõukefondid | -1,467.0 | 350.0 | 0.0 | -1,117.0 | 340.4 | 761.0 | 223.6 | -420.6 | |
| Kesksed koolitusprogrammid | 109.8 | 450.0 | -14.1 | 545.7 | 545.7 | 407.9 | 74.7 | 137.8 | |
| Kulud kokku | -315.0 | 8,239.8 | -337.8 | 7,586.9 | 9,046.9 | 7,559.1 | 83.6 | 1,487.8 | |