| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| PS - psühhiaatriakliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 15 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 10 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 792.5 | 2,894.7 | 0.0 | 2,894.7 | 2,894.7 | 100.0 | 3,687.2 | 2,423.3 | 65.7 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 792.5 | 2,894.7 | 0.0 | 2,894.7 | 2,894.7 | 100.0 | 3,687.2 | 2,423.3 | 65.7 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 32.0 | 1,170.0 | 0.0 | 1,170.0 | 1,170.0 | 100.0 | 1,202.0 | 874.7 | 72.8 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | -0.2 | 194.0 | 0.0 | 194.0 | 194.0 | 100.0 | 193.8 | 81.6 | 42.1 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 151.8 | 345.8 | 0.0 | 345.8 | 625.6 | 180.9 | 777.4 | 367.4 | 47.3 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 183.6 | 1,709.8 | 0.0 | 1,709.8 | 1,989.6 | 116.4 | 2,173.2 | 1,323.7 | 60.9 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -104.3 | 0.0 | -104.3 | -53.9 | 51.6 | -53.9 | -53.9 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 976.1 | 4,500.2 | 0.0 | 4,500.2 | 4,830.4 | 107.3 | 5,806.5 | 3,693.1 | 63.6 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 333.3 | 2,794.6 | 0.0 | 3,127.8 | 3,332.9 | 3,276.8 | 98.3 | 56.1 | |
| 1.1. Palgakulud | 250.0 | 2,078.5 | 0.0 | 2,328.5 | 2,481.0 | 2,231.9 | 90.0 | 249.0 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 82.5 | 685.9 | 0.0 | 768.4 | 818.7 | 736.5 | 90.0 | 82.2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.8 | 6.2 | 0.0 | 7.0 | 7.4 | 6.7 | 90.0 | 0.7 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 25.8 | 301.7 | 1171.0 | -275.9 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 150.0 | 224.5 | 0.0 | 374.5 | 391.0 | 90.4 | 23.1 | 300.6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 242.8 | 856.1 | 0.0 | 1,099.0 | 1,161.8 | 328.0 | 28.2 | 833.8 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -75.4 | 0.0 | 75.4 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | -6.1 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 26.8 | 8.4 | 31.3 | 18.4 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 250.0 | 600.0 | 0.0 | 850.0 | 894.0 | 0.0 | 0.0 | 894.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | -19.8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | -19.8 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | 0.0 | -39.1 | |
| Tegevuskulud kokku | 976.1 | 4,500.2 | 0.0 | 5,476.3 | 5,806.5 | 3,693.1 | 63.6 | 2,113.3 | |