1.3. Arstiteaduskond
PS - psühhiaatriakliinik
Töötajaid :	15	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1,263.8	2,894.7	-95.1	2,799.6	2,799.6	100.0	4,063.4	2,652.5	65.3
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
1.7. Muu õppetegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1,263.8	2,894.7	-95.1	2,799.6	2,799.6	100.0	4,063.4	2,652.5	65.3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	327.3	1,093.6	-43.7	1,049.9	1,049.9	100.0	1,377.2	1,079.7	78.4
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	112.1	194.0	0.0	194.0	186.2	96.0	298.4	288.0	96.5
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.4. Välislepingud- ja grandid	410.0	156.4	0.0	156.4	156.5	100.0	566.5	553.6	97.7
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	849.5	1,444.0	-43.7	1,400.3	1,392.6	99.5	2,242.0	1,921.3	85.7
3.   Muud tulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	***	0.0	0.0	***
Arengufondi eraldis	0.0	-37.5	0.0	-37.5	-37.5	100.0	-37.5	-37.5	100.0
Tegevustulud kokku	2,113.3	4,301.2	-138.8	4,162.4	4,154.7	99.8	6,268.0	4,536.3	72.4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1,133.1	2,858.9	-95.1	3,896.8	3,891.7	3,210.2	82.5	681.5
1.1. Palgakulud	850.0	2,144.7	-97.6	2,897.1	2,893.3	2,375.4	82.1	517.9
1.2. Sotsiaalmaksud	280.5	707.8	-32.2	956.0	954.8	783.9	82.1	170.9
1.3. Töötuskindlustus	2.6	6.4	-0.3	8.7	8.7	20.9	240.7	-12.2
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	35.0	35.0	34.9	30.0	85.9	4.9
2. Koolitus ja lähetused	0.0	289.0	0.0	289.0	288.5	466.2	161.6	-177.7
3. Kantselei- ja majanduskulud	440.3	852.5	0.0	1,292.8	1,291.2	530.2	41.1	761.0
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.6	0.0	-132.6
5. Transpordikulud	0.0	7.0	0.0	7.0	7.0	1.7	24.7	5.3
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20.0	5.0	0.0	25.0	25.0	9.7	38.8	15.3
7. Investeeringud põhivarasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Muud tegevuskulud	520.0	281.0	-43.7	757.3	756.8	185.6	24.5	571.3
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	-43.7	-43.7	-43.7	-47.8	109.5	4.1
8.2. Muud tegevuskulud	520.0	281.0	0.0	801.0	800.5	233.4	29.2	567.1
10.Üldkulude eraldis	0.0	7.8	0.0	7.8	7.8	0.0	0.3	7.8
Tegevuskulud kokku	2,113.3	4,301.2	-138.8	6,275.7	6,268.0	4,536.3	72.4	1,731.7