| 1.3. Realia et naturalia | |||||||||
| Töötajaid : | 1 146 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 955,15 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 28 288,3 | 101 064,0 | 2 106,5 | 103 170,4 | 103 170,4 | 100,0 | 131 458,7 | 114 311,6 | 87,0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0,0 | 7 293,0 | 0,0 | 7 293,0 | 7 162,7 | 98,2 | 7 162,7 | 7 162,7 | 100,0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0,0 | 2 280,0 | 0,0 | 2 280,0 | 4 908,1 | 215,3 | 4 908,1 | 2 363,3 | 48,2 |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 085,3 | 72,4 | 1 085,3 | 1 079,8 | 99,5 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 212,6 | 34,9 | 212,6 | 100,0 | 47,0 |
| 1.6. Tõukefondid | -2 072,5 | 12 519,4 | 0,0 | 12 519,4 | 10 976,9 | 87,7 | 8 904,4 | 15 345,7 | 172,3 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 4 353,9 | 3 375,0 | 0,0 | 3 375,0 | 8 644,1 | 256,1 | 12 998,1 | 6 448,4 | 49,6 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 30 569,7 | 128 641,4 | 2 106,5 | 130 747,8 | 136 160,3 | 104,1 | 166 730,0 | 146 811,5 | 88,1 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 16 078,7 | 117 536,8 | -112,7 | 117 424,1 | 118 207,9 | 100,7 | 134 286,6 | 123 280,0 | 91,8 |
| 2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | -4 477,2 | 33 562,6 | -29,0 | 33 533,7 | 34 078,6 | 101,6 | 29 601,4 | 40 245,3 | 136,0 |
| 2.3. ETF grandid | 6 515,3 | 36 272,7 | -253,0 | 36 019,7 | 48 088,1 | 133,5 | 54 603,4 | 52 586,8 | 96,3 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | -10 820,7 | 49 000,0 | 0,0 | 49 000,0 | 60 436,2 | 123,3 | 49 615,5 | 53 396,2 | 107,6 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 3 340,9 | 40 432,7 | 0,0 | 40 432,7 | 41 761,0 | 103,3 | 45 102,0 | 50 693,9 | 112,4 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 3 483,3 | 15 480,3 | 0,0 | 15 480,3 | 15 103,1 | 97,6 | 18 586,4 | 12 876,5 | 69,3 |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | -1 841,8 | 25 263,0 | 0,0 | 25 263,0 | 23 973,6 | 94,9 | 22 131,9 | 24 528,4 | 110,8 |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | -4 097,9 | 15 701,0 | 0,0 | 15 701,0 | 16 558,5 | 105,5 | 12 460,6 | 20 235,2 | 162,4 |
| 2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid | -345,2 | 28 000,0 | 0,0 | 28 000,0 | 33 119,9 | 118,3 | 32 774,6 | 62 819,9 | 191,7 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 7 835,5 | 361 249,1 | -394,7 | 360 854,4 | 391 327,0 | 108,4 | 399 162,5 | 440 662,1 | 110,4 |
| 3. Muud tulud | 3 496,2 | 8 150,0 | 394,7 | 8 544,7 | 9 580,7 | 112,1 | 13 076,9 | 19 895,3 | 152,1 |
| 6. Arengufond | 8 051,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 735,9 | *** | 17 787,5 | 9 055,3 | 50,9 |
| 6. Eraldised arengufondi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9 738,0 | *** | -9 738,0 | -9 738,0 | 100,0 |
| Tegevustulud kokku | 49 953,1 | 498 040,5 | 2 106,5 | 500 147,0 | 537 065,8 | 107,4 | 587 018,8 | 606 686,2 | 103,4 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 10 450,6 | 261 037,9 | 4 045,3 | 275 533,8 | 296 650,1 | 326 152,1 | 109,9 | -29 502,0 | |
| 1.1. Palgakulud | 7 300,0 | 171 144,3 | 1 579,8 | 180 024,1 | 194 987,5 | 214 310,9 | 109,9 | -19 323,4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 2 409,0 | 56 477,6 | 521,3 | 59 408,0 | 64 345,9 | 71 178,1 | 110,6 | -6 832,2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 96,7 | 2 396,0 | 22,1 | 2 514,8 | 2 724,8 | 2 989,9 | 109,7 | -265,1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 9 986,0 | 0,0 | 9 986,0 | 10 530,9 | 16 997,2 | 161,4 | -6 466,3 | |
| 1.5. Riiklik doktoritoetus | 644,9 | 21 034,0 | 1 922,0 | 23 600,9 | 24 061,1 | 20 676,0 | 85,9 | 3 385,1 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 150,0 | 20 974,4 | -325,0 | 20 799,4 | 21 848,5 | 21 942,8 | 100,4 | -94,4 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 29 222,5 | 57 099,1 | 1 076,7 | 87 398,2 | 100 662,8 | 81 153,5 | 80,6 | 19 509,3 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 20,0 | 4 428,8 | 50,0 | 4 498,8 | 4 450,6 | 5 284,2 | 118,7 | -833,6 | |
| 5. Transpordikulud | 10,0 | 5 589,8 | -10,0 | 5 589,8 | 6 209,8 | 5 772,5 | 93,0 | 437,3 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 50,0 | 2 512,5 | -135,0 | 2 427,5 | 2 523,8 | 4 176,9 | 165,5 | -1 653,0 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 10 000,0 | 68 736,8 | -1 355,3 | 77 381,5 | 73 731,3 | 92 581,3 | 125,6 | -18 850,0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 50,0 | 2 623,2 | 1 130,0 | 3 803,2 | 4 465,2 | -1 344,7 | -30,1 | 5 809,9 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 50,0 | 836,5 | 700,0 | 1 586,5 | 2 060,9 | -1 688,3 | -81,9 | 3 749,2 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 1 786,7 | 430,0 | 2 216,7 | 2 404,2 | 343,6 | 14,3 | 2 060,7 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 49 424,4 | -2 370,2 | 47 054,2 | 49 538,8 | 42 347,5 | 85,5 | 7 191,2 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 18 323,4 | -2 241,1 | 16 082,3 | 18 563,2 | 11 410,4 | 61,5 | 7 152,8 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 31 101,0 | -129,1 | 30 971,9 | 30 975,6 | 30 937,1 | 99,9 | 38,5 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 25 613,6 | 0,0 | 25 613,6 | 26 938,1 | 28 620,1 | 106,2 | -1 682,0 | |
| Tegevuskulud kokku | 49 953,1 | 498 040,5 | 2 106,4 | 550 100,0 | 587 018,8 | 606 686,2 | 103,4 | -19 667,3 | |