| 1.10. Sotsiaalteaduskond | |||||||||
| RG - riigiteaduste instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 25 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 20.15 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -90.4 | 2,936.0 | 0.0 | 2,936.0 | 2,936.0 | 100.0 | 2,845.6 | 3,116.6 | 109.5 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 528.0 | 0.0 | 528.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 1,400.0 | 0.0 | 1,400.0 | 2,121.3 | 151.5 | 2,121.3 | 2,121.3 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 245.5 | 81.8 | 245.5 | 245.5 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | -20.7 | 381.0 | 0.0 | 381.0 | 645.2 | 169.4 | 624.5 | 624.5 | 100.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.6 | *** | 124.6 | 124.6 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -111.1 | 5,745.0 | 0.0 | 5,745.0 | 6,072.7 | 105.7 | 5,961.6 | 6,232.6 | 104.5 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 2.2 | 1,404.0 | 0.0 | 1,404.0 | 1,404.0 | 100.0 | 1,406.2 | 1,504.3 | 107.0 |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 112.3 | 423.0 | 0.0 | 423.0 | 669.1 | 158.2 | 781.4 | 699.1 | 89.5 |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 0.0 | 84.6 | 0.0 | 84.6 | 90.6 | 107.1 | 90.6 | 90.6 | 100.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 26.1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 431.2 | 806.0 | 0.0 | 806.0 | 422.1 | 52.4 | 853.3 | 710.1 | 83.2 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 0.0 | 421.2 | -10.3 | 410.9 | 410.9 | 100.0 | 410.9 | 410.9 | 100.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 571.8 | 3,238.8 | -10.3 | 3,228.5 | 2,996.6 | 92.8 | 3,568.4 | 3,415.0 | 95.7 |
| 3. Muud tulud | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | *** | 101.6 | 5.8 | 5.7 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | -182.7 | 0.0 | -182.7 | -186.1 | 101.9 | -186.1 | -186.1 | 100.0 |
| 6. Instituudi arengufondid | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | *** | 32.1 | 9.4 | 29.1 |
| 6. Eraldis instituudi arengufondid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.3 | *** | -13.3 | -13.3 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 494.8 | 8,801.1 | -10.3 | 8,790.8 | 8,969.4 | 102.0 | 9,464.2 | 9,463.3 | 100.0 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 399.9 | 6,409.8 | 0.0 | 6,809.7 | 6,940.7 | 7,099.1 | 102.3 | -158.4 | |
| 1.1. Palgakulud | 300.0 | 4,808.5 | 0.0 | 5,108.5 | 5,206.8 | 5,279.8 | 101.4 | -73.0 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 99.0 | 1,586.8 | 0.0 | 1,685.8 | 1,718.2 | 1,753.5 | 102.0 | -35.2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.9 | 14.4 | 0.0 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 101.4 | -0.2 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | -50.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 305.8 | 374.1 | 122.3 | -68.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 94.9 | 400.0 | 0.0 | 494.9 | 504.4 | 502.5 | 99.6 | 1.9 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 611.6 | 122.7 | 20.1 | 488.9 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.2 | 7.6 | 74.4 | 2.6 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 51.0 | 115.7 | 227.1 | -64.8 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 61.2 | 95.9 | 156.8 | -34.7 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 61.2 | 46.8 | 76.5 | 14.4 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | 0.0 | -49.1 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 931.3 | -10.3 | 921.0 | 938.7 | 1,145.7 | 122.0 | -207.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 494.8 | 8,801.1 | -10.3 | 9,285.6 | 9,464.2 | 9,463.3 | 100.0 | 1.0 | |