| 3.12. Rahandusosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 42 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 41,1 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Laekumine tütarettevõtetelt | 3 193,0 | 560,0 | 0,0 | 560,0 | 5 602,7 | 1000,5 | 8 795,7 | 4 159,5 | 47,3 |
| 3.2. Muud tulud | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 428,7 | 142,9 | 428,7 | 428,7 | 100,0 |
| 3.3. Muud tulud (sisekäive) | 0,0 | 61,6 | 0,0 | 61,6 | 55,2 | 89,6 | 55,2 | 55,2 | 100,0 |
| Kokku muud tulud | 3 193,0 | 921,6 | 0,0 | 921,6 | 6 086,6 | 660,4 | 9 279,6 | 4 643,3 | 50,0 |
| 4. Tulud üldfondist | 1 393,9 | 9 968,5 | 0,0 | 9 968,5 | 9 968,5 | 100,0 | 11 362,4 | 10 231,8 | 90,0 |
| Tulud kokku | 4 586,9 | 10 890,1 | 0,0 | 10 890,1 | 16 055,1 | 147,4 | 20 642,0 | 14 875,1 | 72,1 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 806,4 | 7 615,1 | 0,0 | 8 421,5 | 9 283,9 | 8 008,1 | 86,3 | 1 275,8 | |
| 1.1. Palgakulud | 600,0 | 5 666,0 | 0,0 | 6 266,0 | 6 907,7 | 5 960,2 | 86,3 | 947,4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 198,0 | 1 869,8 | 0,0 | 2 067,8 | 2 279,5 | 1 964,5 | 86,2 | 315,0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 8,4 | 79,3 | 0,0 | 87,7 | 96,7 | 83,3 | 86,2 | 13,4 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 30,0 | 80,0 | 0,0 | 110,0 | 119,1 | 139,2 | 116,9 | -20,2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 238,4 | 920,0 | 0,0 | 1 158,4 | 1 262,6 | 954,7 | 75,6 | 307,9 | |
| 5. Transpordikulud | 70,0 | 190,0 | 0,0 | 260,0 | 281,5 | 207,5 | 73,7 | 74,0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 155,9 | 103,7 | 66,5 | 52,2 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 50,1 | 15,1 | 30,1 | 35,0 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | -11,3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 50,1 | 3,7 | 7,4 | 46,4 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 698,9 | 0,0 | 698,9 | 778,0 | 665,8 | 85,6 | 112,2 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 178,1 | 175,7 | 98,7 | 2,4 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 538,9 | 0,0 | 538,9 | 599,9 | 490,0 | 81,7 | 109,8 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0,0 | 172,0 | 0,0 | 172,0 | 191,5 | 1 244,6 | 650,0 | -1 053,1 | |
| Tegevuskulud kokku | 1 144,8 | 9 861,0 | 0,0 | 11 005,7 | 12 122,5 | 11 338,6 | 93,5 | 783,9 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Auditeerimiskulud | 121,4 | 519,5 | 0,0 | 640,9 | 640,9 | 428,1 | 66,8 | 212,8 | |
| Investeeringud tütarettevõtetesse | 3 193,0 | 448,0 | 0,0 | 3 641,0 | 7 689,2 | 3 053,0 | 39,7 | 4 636,2 | |
| Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud | 127,7 | 61,6 | 0,0 | 189,3 | 189,3 | 55,4 | 29,2 | 134,0 | |
| Kulud kokku | 4 586,9 | 10 890,1 | 0,0 | 15 476,9 | 20 642,0 | 14 875,1 | 72,1 | 5 766,8 | |