| 3.10. Rahandusosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 38 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 37.1 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Laekumine tütarettevõtetelt | 2,647.8 | 650.0 | 0.0 | 650.0 | 792.9 | 122.0 | 3,440.8 | 247.8 | 7.2 |
| 3.2. Muud tulud (inkasso) | 0.0 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 388.6 | 155.5 | 388.6 | 388.6 | 100.0 |
| 3.3. Muud tulud -hilinenud dokumendid (sisekäive) | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 57.2 | 95.3 | 57.2 | 57.2 | 100.0 |
| Kokku muud tulud | 2,647.8 | 960.0 | 0.0 | 960.0 | 1,238.8 | 129.0 | 3,886.6 | 693.7 | 17.8 |
| 4. Tulud üldfondist | 1,455.0 | 10,355.5 | -324.5 | 10,031.0 | 10,031.0 | 100.0 | 11,486.0 | 10,092.1 | 87.9 |
| Tulud kokku | 4,102.8 | 11,315.5 | -324.5 | 10,991.0 | 11,269.8 | 102.5 | 15,372.6 | 10,785.7 | 70.2 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 799.8 | 7,940.5 | -100.0 | 8,640.3 | 8,767.0 | 7,857.7 | 89.6 | 909.2 | |
| 1.1. Palgakulud | 600.0 | 5,956.9 | -75.0 | 6,481.9 | 6,576.9 | 5,870.6 | 89.3 | 706.2 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 198.0 | 1,965.8 | -24.8 | 2,139.0 | 2,170.4 | 1,935.7 | 89.2 | 234.6 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 1.8 | 17.9 | -0.2 | 19.4 | 19.7 | 51.4 | 260.3 | -31.6 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 110.0 | 111.3 | 88.0 | 79.0 | 23.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 406.7 | 800.0 | -203.8 | 1,002.9 | 1,012.6 | 1,005.3 | 99.3 | 7.2 | |
| 5. Transpordikulud | 70.0 | 140.0 | 0.0 | 210.0 | 212.3 | 204.3 | 96.3 | 7.9 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 182.9 | 146.2 | 79.9 | 36.7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 30.0 | 15.0 | 0.0 | 45.0 | 45.2 | 18.5 | 40.8 | 26.8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | -3.9 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 30.0 | 15.0 | 0.0 | 45.0 | 45.2 | 14.5 | 32.1 | 30.7 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 812.9 | 608.6 | 74.9 | 204.3 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 203.2 | 162.5 | 79.9 | 40.8 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 609.7 | 446.1 | 73.2 | 163.6 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 182.9 | 253.7 | 138.7 | -70.8 | |
| Tegevuskulud kokku | 1,336.5 | 10,135.5 | -303.8 | 11,168.2 | 11,327.1 | 10,182.3 | 89.9 | 1,144.8 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Auditeerimiskulud | 1.2 | 590.0 | -18.5 | 572.7 | 572.7 | 451.3 | 78.8 | 121.4 | |
| Investeeringud tütarettevõtetesse | 2,647.8 | 520.0 | 0.0 | 3,167.8 | 3,287.8 | 94.8 | 2.9 | 3,193.0 | |
| Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud | 117.2 | 70.0 | -2.2 | 185.0 | 185.0 | 57.3 | 31.0 | 127.7 | |
| Kulud kokku | 4,102.8 | 11,315.5 | -324.5 | 15,093.8 | 15,372.6 | 10,785.7 | 70.2 | 4,586.9 | |