| 1.8. Majandusteaduskond | |||||||||
| RI - rahvamajanduse instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 27 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 24 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 2,043.5 | 2,998.1 | 357.8 | 3,355.9 | 3,355.9 | 100.0 | 5,399.4 | 5,399.4 | 100.0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 855.0 | 0.0 | 855.0 | 855.6 | 100.1 | 855.6 | 129.0 | 15.1 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 2,069.1 | 0.0 | 2,069.1 | 2,224.2 | 107.5 | 2,224.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | 12.2 | 536.9 | 0.0 | 536.9 | 780.5 | 145.4 | 792.7 | 792.7 | 100.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 392.5 | 261.7 | 392.5 | 162.6 | 41.4 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 2,055.7 | 6,609.1 | 357.8 | 6,966.9 | 7,608.7 | 109.2 | 9,664.4 | 6,483.7 | 67.1 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | -23.3 | -23.3 | 100.0 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 97.0 | 417.0 | 0.0 | 417.0 | 417.0 | 100.0 | 514.0 | 484.0 | 94.2 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 4.8 | 3.3 | 68.3 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -266.4 | 207.2 | 0.0 | 207.2 | 698.3 | 337.0 | 431.9 | 476.8 | 110.4 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | |||
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 203.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 203.6 | 46.2 | 22.7 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 15.7 | 624.2 | 0.0 | 624.2 | 1,115.3 | 178.7 | 1,131.0 | 987.0 | 87.3 |
| 3. Muud tulud | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 36.0 | 13.3 | 37.1 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Eraldised instituudi arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Instituudi arengufond | 111.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 111.8 | 0.0 | 0.0 |
| Tegevustulud kokku | 2,219.2 | 7,233.3 | 357.8 | 7,591.1 | 8,724.0 | 114.9 | 10,943.2 | 7,484.0 | 68.4 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 6,435.1 | 0.0 | 6,435.1 | 7,395.5 | 6,744.3 | 91.2 | 651.3 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 4,731.5 | 0.0 | 4,731.5 | 5,437.7 | 4,952.5 | 91.1 | 485.1 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,561.4 | 0.0 | 1,561.4 | 1,794.4 | 1,634.4 | 91.1 | 160.1 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 14.2 | 16.3 | 14.9 | 91.1 | 1.5 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 128.0 | 0.0 | 128.0 | 147.1 | 142.5 | 96.9 | 4.6 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 275.5 | 35.0 | 310.5 | 356.8 | 347.8 | 97.5 | 9.0 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 2,219.2 | 206.6 | -12.2 | 2,413.5 | 2,442.5 | 318.3 | 13.0 | 2,124.3 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 57.5 | 4.9 | 8.5 | 52.6 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 12.7 | 110.4 | -1.2 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 3.8 | 35.0 | 38.8 | 44.6 | 33.6 | 75.4 | 11.0 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 252.4 | 0.0 | 252.4 | 290.0 | -16.2 | -5.6 | 306.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 247.1 | 0.0 | 247.1 | 283.9 | -28.2 | -9.9 | 312.1 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 6.1 | 12.0 | 196.9 | -5.9 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 344.8 | 9.3 | 2.7 | 335.4 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 344.8 | 0.0 | 0.0 | 344.8 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | -9.3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | -29.3 | |
| Tegevuskulud kokku | 2,219.2 | 7,233.3 | 357.8 | 9,810.3 | 10,943.2 | 7,484.0 | 68.4 | 3,459.2 | |