2.7. Raamatukogu
Töötajaid :	190	Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti :	165.8
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	***	29.7	26.4	89.0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0.0	0.0	1,296.0	1,296.0	1,296.0	100.0	1,296.0	1,110.6	85.7
2.2. ETF grandid	31.8	200.0	0.0	200.0	498.0	249.0	529.8	395.5	74.6
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	-214.0	1,000.0	0.0	1,000.0	280.5	28.1	66.5	-119.8	-180.1
2.4. Välislepingud- ja grandid	117.9	0.0	0.0	0.0	164.1	***	282.1	228.9	81.2
2.5. Muu teadustegevus	129.2	1,150.0	0.0	1,150.0	1,168.7	101.6	1,297.9	1,030.3	79.4
2.6. Baasfinantseerimine	0.0	0.0	1,982.3	1,982.3	1,982.3	100.0	1,982.3	607.4	30.6
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	0.0	379.3	379.3	379.3	100.0	379.3	379.3	100.0
Kokku tulud teadustegevusest	64.9	2,350.0	3,657.5	6,007.5	5,768.9	96.0	5,833.9	3,632.2	62.3
3. Muud tulud
3.1. Raamatukogude trükised	0.0	15,500.0	900.0	16,400.0	16,400.0	100.0	16,400.0	16,400.0	100.0
3.2. Riiklik toetus raamatukogudele		13,300.0	0.0	13,300.0	13,300.0	100.0	13,300.0	13,300.0	100.0
3.3. Üüritulud	0.0	950.0	0.0	950.0	1,171.1	123.3	1,171.1	1,171.1	100.0
3.4. Muud tulud	0.0	1,200.0	0.0	1,200.0	1,563.8	130.3	1,563.8	1,563.8	100.0
3.5. Konverentsid	28.3	0.0	0.0	0.0	66.7	***	95.0	0.0	0.0
Kokku muud tulud	28.3	30,950.0	900.0	31,850.0	32,501.6	102.0	32,529.9	32,434.9	99.7
4. Tulud üldfondist	14,769.8	31,473.4	-202.0	31,271.4	31,271.4	100.0	46,041.2	22,798.9	49.5
Arengufond	78.2	0.0	0.0	0.0	169.4	***	247.6	0.0	0.0
Eraldis arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	-169.4	***	-169.4	-169.4	100.0
Tegevustulud kokku	14,941.2	64,773.4	4,355.5	69,129.0	69,571.6	100.6	84,512.9	58,723.0	69.5
II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666.5	22,260.0	2,057.2	24,983.7	25,219.6	24,778.1	98.2	441.6
1.1. Palgakulud	500.0	16,699.2	1,487.0	18,686.2	18,862.6	18,544.2	98.3	318.5
1.2. Sotsiaalmaksud	165.0	5,510.7	490.7	6,166.4	6,224.7	6,093.5	97.9	131.1
1.3. Töötuskindlustus	1.5	50.1	4.5	56.1	56.6	55.4	97.8	1.2
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	75.0	75.0	75.7	85.0	112.2	-9.3
2. Koolitus ja lähetused	0.0	600.0	100.0	700.0	706.8	611.2	86.5	95.6
3. Kantselei- ja majanduskulud	3,258.3	2,600.0	919.0	6,777.3	6,811.5	4,338.1	63.7	2,473.3
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	100.0	0.0	100.0	101.0	112.9	111.8	-11.9
5. Transpordikulud	50.0	170.0	0.0	220.0	221.6	149.4	67.4	72.3
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	50.0	180.0	0.0	230.0	231.7	180.0	77.7	51.8
7. Investeeringud põhivarasse	50.0	2,750.0	0.0	2,800.0	2,826.7	609.1	21.5	2,217.5
8. Muud tegevuskulud	0.0	7,000.0	0.0	7,000.0	7,067.9	22.3	0.3	7,045.6
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-82.1	***	82.1
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	7,000.0	0.0	7,000.0	7,067.9	104.4	1.5	6,963.6
9. Ruumide kulud	0.0	4,400.0	379.3	4,779.3	4,825.6	4,284.2	88.8	541.5
10.Üldkulude eraldis	0.0	2,108.4	0.0	2,108.4	2,128.9	2,108.4	99.0	20.5
Tegevuskulud kokku	4,074.8	42,168.4	3,455.5	49,698.7	50,141.4	37,193.7	74.2	12,947.7
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	10,777.8	22,500.0	900.0	34,177.8	34,177.8	21,517.6	63.0	12,660.2
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus	88.7	105.0	0.0	0.0	193.7	11.8	0.0	181.9
Tegevuskulud kokku	14,941.2	64,773.4	4,355.5	83,876.5	84,512.9	58,723.0	69.5	25,789.8