2.8. Raamatukogu
Töötajaid :	176	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	157,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täienduskoolitus	2 142	0	0	0	660	***	2 802	0	0,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	10 117	75 160	0	75 160	75 960	101,1	86 077	82 923	96,3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	4 183	21 383	0	21 383	21 861	102,2	26 044	27 716	106,4
2.3. ETF grandid	25 421	28 760	0	28 760	43 512	151,3	68 933	37 295	54,1
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	53 609	127 823	0	127 823	147 596	115,5	201 205	131 799	65,5
2.5. Välislepingud- ja grandid	33 125	57 520	0	57 520	72 994	126,9	106 119	61 407	57,9
2.6. Baasfinantseerimine	11 671	7 156	0	7 156	7 127	99,6	18 798	4 519	24,0
2.7. Muu teadustegevus
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	8 810	63 912	0	63 912	78 226	122,4	87 036	74 197	85,2
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	146 935	381 715	0	381 715	447 276	117,2	594 212	419 856	70,7
3.    Muud tulud
3.1. Raamatukogude trükised	0	830 851	0	830 851	818 830	98,6	818 830	818 830	100,0
3.2. Riiklik toetus raamatukogudele	0	727 059	0	727 059	727 063	100,0	727 063	727 063	100,0
3.3. Üüritulud	0	47 934	0	47 934	79 251	165,3	79 251	79 251	100,0
3.4. Muud tulud	-9 732	57 520	0	57 520	93 565	162,7	83 833	79 844	95,2
3.5. Konverentsid	5 608	0	0	0	4 171	***	9 779	4 422	45,2
Kokku muud tulud	-4 124	1 663 365	0	1 663 365	1 722 879	103,6	1 718 755	1 709 410	99,5
4.    Tulud üldfondist	811 886	1 443 301	32 420	1 475 721	1 475 721	100,0	2 287 607	1 463 616	64,0
Asutuse arengufond	15 955	0	0	0	18 425	***	34 380	53	0,2
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-18 425	***	-18 425	-18 425	100,0
Tegevustulud kokku	972 795	3 488 381	32 420	3 520 801	3 646 536	103,6	4 619 332	3 574 510	77,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	144 400	1 542 436	32 420	1 719 256	1 813 482	1 540 990	85,0	272 492
1.1. Palgakulud	100 000	1 147 646	24 122	1 271 768	1 341 876	1 137 617	84,8	204 259
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	378 723	7 960	419 683	442 819	380 312	85,9	62 508
1.3. Töötuskindlustus	1 400	16 067	338	17 805	18 786	15 881	84,5	2 905
1.4. Teadusstipendiumid	10 000	0	0	10 000	10 000	7 180	71,8	2 820
2. Koolitus ja lähetused	5 000	25 565	0	30 565	32 094	32 943	102,6	-849
3. Kantselei- ja majanduskulud	110 365	292 335	0	402 700	420 191	327 560	78,0	92 631
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	3 000	3 196	0	6 196	6 387	5 974	93,5	413
5. Transpordikulud	0	5 752	0	5 752	6 096	5 745	94,2	351
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 669	0	7 669	8 128	9 144	112,5	-1 016
7. Investeeringud põhivarasse	42 000	38 347	0	80 347	82 641	81 329	98,4	1 313
8. Muud tegevuskulud	100	3 196	0	3 296	3 487	3 859	110,7	-372
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	100	0	0	100	100	449	449,1	-349
8.2. Muud tegevuskulud	0	3 196	0	3 196	3 387	3 410	100,7	-23
9. Ruumide kulud	0	351 514	0	351 514	372 546	289 600	77,7	82 946
10.Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	304 865	2 270 010	32 420	2 607 294	2 745 052	2 297 144	83,7	447 907
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	656 422	1 214 321	0	1 870 743	1 858 722	1 277 366	68,7	581 356
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus	11 509	4 049	0	15 558	15 558	0	0,0	15 558
Tegevuskulud kokku	972 795	3 488 381	32 420	4 493 596	4 619 332	3 574 510	77,4	1 044 821