| 2.8. Raamatukogu |
| Töötajaid : |
172 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
156,8 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.4. Täienduskoolitus |
32,5 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
1,0 |
2,1 |
33,5 |
0,0 |
0,0 |
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Teadusteemade
sihtfinantseerimine |
205,8 |
1 176,7 |
0,0 |
1 176,7 |
1 144,5 |
97,3 |
1 350,3 |
1 192,0 |
88,3 |
| 2.2. Infrastruktuurikulude
sihtfinantseerimine |
206,8 |
336,0 |
0,0 |
336,0 |
330,0 |
98,2 |
536,7 |
471,3 |
87,8 |
| 2.3. ETF grandid |
236,7 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
583,1 |
194,4 |
819,7 |
421,9 |
51,5 |
| 2.4. Teadus- ja
arenduslepingud |
139,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 110,4 |
*** |
2 249,5 |
1 410,7 |
62,7 |
| 2.5. Välislepingud- ja
grandid |
513,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
612,2 |
153,0 |
1 125,2 |
606,9 |
53,9 |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
672,3 |
101,5 |
0,0 |
101,5 |
100,2 |
98,7 |
772,5 |
589,9 |
76,4 |
| 2.7. Muu teadustegevus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.7.2. Teised riiklikud
programmid ja muu teadustegevus |
596,0 |
1 100,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 129,2 |
102,7 |
1 725,3 |
1 587,4 |
92,0 |
| 2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
957,9 |
*** |
957,9 |
957,9 |
100,0 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
2 569,6 |
3 414,2 |
0,0 |
3 414,2 |
6 967,5 |
204,1 |
9 537,1 |
7 238,0 |
75,9 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Raamatukogude trükised |
0,0 |
11 700,0 |
0,0 |
11 700,0 |
12 911,9 |
110,4 |
12 911,9 |
12 911,9 |
100,0 |
| 3.2. Riiklik toetus
raamatukogudele |
0,0 |
11 376,0 |
0,0 |
11 376,0 |
11 376,1 |
100,0 |
11 376,1 |
11 376,1 |
100,0 |
| 3.3. Üüritulud |
0,0 |
750,0 |
0,0 |
750,0 |
1 112,1 |
148,3 |
1 112,1 |
1 112,1 |
100,0 |
| 3.4. Muud tulud |
21,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
1 163,8 |
145,5 |
1 184,8 |
1 184,8 |
100,0 |
| 3.5. Konverentsid |
93,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51,4 |
*** |
144,9 |
57,2 |
39,4 |
| Kokku muud tulud |
114,6 |
24 626,0 |
0,0 |
24 626,0 |
26 615,3 |
108,1 |
26 729,9 |
26 642,1 |
99,7 |
| 4. Tulud
üldfondist |
14 213,8 |
22 875,2 |
0,0 |
22 875,2 |
22 875,2 |
100,0 |
37 089,0 |
24 538,1 |
66,2 |
| Arengufond |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221,1 |
*** |
259,4 |
9,8 |
3,8 |
| Eraldis arengufondi |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-221,1 |
*** |
-221,1 |
-221,1 |
100,0 |
| Tegevustulud kokku |
16 968,8 |
50 965,4 |
0,0 |
50 965,4 |
56 459,0 |
110,8 |
73 427,7 |
58 206,8 |
79,3 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
1 344,0 |
23 030,4 |
0,0 |
24 374,4 |
27 362,6 |
25 026,9 |
91,5 |
2 335,7 |
|
| 1.1. Palgakulud |
1 000,0 |
17 031,5 |
0,0 |
18 031,5 |
20 241,4 |
18 429,8 |
91,1 |
1 811,6 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
330,0 |
5 620,4 |
0,0 |
5 950,4 |
6 679,7 |
6 149,8 |
92,1 |
529,9 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
14,0 |
238,4 |
0,0 |
252,4 |
283,4 |
257,3 |
90,8 |
26,0 |
|
| 1.4. Teadusstipendiumid |
0,0 |
140,0 |
0,0 |
140,0 |
158,2 |
190,0 |
120,1 |
-31,8 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
113,0 |
421,2 |
372,8 |
-308,2 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 369,5 |
2 274,0 |
0,0 |
5 643,5 |
5 938,6 |
5 978,5 |
100,7 |
-40,0 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
84,7 |
57,1 |
67,3 |
27,7 |
|
| 5. Transpordikulud |
50,0 |
120,0 |
0,0 |
170,0 |
185,6 |
85,0 |
45,8 |
100,5 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
50,0 |
180,0 |
0,0 |
230,0 |
253,4 |
153,9 |
60,7 |
99,5 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
3 000,0 |
600,0 |
0,0 |
3 600,0 |
3 677,9 |
1 703,2 |
46,3 |
1 974,6 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
110,1 |
220,1 |
-60,1 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,3 |
*** |
-4,3 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105,8 |
*** |
-105,8 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 648,8 |
5 218,6 |
92,4 |
430,2 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0,0 |
1 620,0 |
0,0 |
1 620,0 |
1 830,2 |
1 620,0 |
88,5 |
210,2 |
|
| Tegevuskulud kokku |
7 863,5 |
32 999,3 |
0,0 |
40 862,8 |
45 144,5 |
40 374,4 |
89,4 |
4 770,1 |
|
| Projektid ja
sihtotstarbelised rahad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trükised ja elektroonilised
andmebaasid |
8 923,8 |
17 900,0 |
0,0 |
26 823,8 |
28 035,7 |
17 764,9 |
63,4 |
10 270,8 |
|
| Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus |
181,5 |
66,0 |
0,0 |
247,5 |
247,5 |
67,4 |
27,2 |
180,1 |
|
| Tegevuskulud kokku |
16 968,8 |
50 965,3 |
0,0 |
67 934,1 |
73 427,7 |
58 206,8 |
79,3 |
15 220,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|