2.8. Raamatukogu
Töötajaid :	179	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	158.7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täienduskoolitus	3.3	30.0	0.0	30.0	55.6	185.4	58.9	26.4	44.8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	185.4	1,296.0	-82.9	1,213.1	1,213.1	100.0	1,398.4	1,192.6	85.3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0.0	379.7	-33.3	346.4	346.4	100.0	346.4	139.6	40.3
2.3. ETF grandid	134.3	500.0	0.0	500.0	409.0	81.8	543.3	306.6	56.4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	28.5	100.0	0.0	100.0	175.6	175.6	204.1	65.1	31.9
2.5. Välislepingud- ja grandid	53.2	0.0	0.0	0.0	886.2	***	939.4	426.4	45.4
2.6. Baasfinantseerimine	1,374.9	101.5	13.9	115.3	115.3	100.0	1,490.2	817.9	54.9
2.7. Muu teadustegevus	267.6	850.0	462.7	1,312.7	1,312.7	100.0	1,580.3	984.3	62.3
Kokku tulud teadustegevusest	2,043.9	3,227.2	360.3	3,587.5	4,458.3	124.3	6,502.1	3,932.5	60.5
3.    Muud tulud
3.1. Raamatukogude trükised	0.0	15,000.0	-5,314.0	9,686.0	9,686.0	100.0	9,686.0	9,686.0	100.0
3.2. Riiklik toetus raamatukogudele	0.0	13,300.0	-784.7	12,515.3	12,515.3	100.0	12,515.3	12,515.3	100.0
3.3. Üüritulud	0.0	1,100.0	0.0	1,100.0	1,056.2	96.0	1,056.2	0.0	0.0
3.4. Muud tulud	6.5	1,500.0	0.0	1,500.0	928.8	61.9	935.3	1.4	0.1
3.5. Konverentsid	95.0	0.0	0.0	0.0	33.6	***	128.5	35.0	27.2
Kokku muud tulud	101.4	30,900.0	-6,098.7	24,801.3	24,219.9	97.7	24,321.3	22,237.6	91.4
4.    Tulud üldfondist	23,393.7	24,643.4	-772.4	23,871.0	23,871.0	100.0	47,264.7	36,820.0	77.9
Arengufond	247.6	0.0	0.0	0.0	165.0	***	412.6	374.3	90.7
Eraldis arengufondi	0.0	0.0	0.0	0.0	-165.0	***	-165.0	-165.0	100.0
Tegevustulud kokku	25,789.8	58,800.6	-6,510.8	52,289.8	52,604.8	100.6	78,394.6	63,225.8	80.7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666.5	24,494.4	150.0	25,310.9	25,526.2	24,220.7	94.9	1,305.4
1.1. Palgakulud	500.0	18,375.4	0.0	18,875.4	19,035.9	17,955.8	94.3	1,080.1
1.2. Sotsiaalmaksud	165.0	6,063.9	0.0	6,228.9	6,281.8	5,931.0	94.4	350.8
1.3. Töötuskindlustus	1.5	55.1	0.0	56.6	57.1	154.4	270.4	-97.3
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	0.0	150.0	150.0	151.3	179.5	118.6	-28.2
2. Koolitus ja lähetused	0.0	500.0	13.9	513.9	518.3	502.5	96.9	15.9
3. Kantselei- ja majanduskulud	6,823.8	2,800.0	-754.0	8,869.8	8,887.7	3,513.3	39.5	5,374.4
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0.0	100.0	0.0	100.0	100.9	138.2	137.0	-37.3
5. Transpordikulud	50.0	170.0	0.0	220.0	221.5	104.9	47.4	116.6
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	50.0	180.0	0.0	230.0	231.6	213.0	92.0	18.6
7. Investeeringud põhivarasse	5,200.0	750.0	0.0	5,950.0	5,956.6	6,301.3	105.8	-344.8
8. Muud tegevuskulud	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	4.9	9.7	45.1
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.8	***	21.8
8.2. Muud tegevuskulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	***	-26.6
9. Ruumide kulud	0.0	5,894.9	0.0	5,894.9	5,946.4	4,592.1	77.2	1,354.3
10.Üldkulude eraldis	0.0	1,836.3	-84.8	1,751.5	1,766.8	1,751.5	99.1	15.3
Tegevuskulud kokku	12,840.3	36,725.6	-675.0	48,891.0	49,205.9	41,342.4	84.0	7,863.5
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	12,767.5	22,000.0	-5,833.4	28,934.1	28,934.1	21,810.4	75.4	7,123.8
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus	181.9	75.0	-2.4	254.5	254.5	73.0	28.7	181.5
Tegevuskulud kokku	25,789.8	58,800.6	-6,510.8	78,079.6	78,394.6	63,225.8	80.7	15,168.8