| 1.6. Kehakultuuriteaduskond | |||||||||
| SB - spordibioloogia ja füsioteraapia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 27 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 23.75 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -1,005.7 | 2,854.0 | 0.0 | 2,854.0 | 2,854.0 | 100.0 | 1,848.3 | 3,372.9 | 182.5 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 360.5 | 72.1 | 360.5 | 360.5 | 100.0 |
| 1.6. Tõukefondid | -272.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 822.4 | *** | 550.1 | 550.1 | 100.0 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,137.1 | *** | 1,137.1 | 626.9 | 55.1 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -1,278.0 | 3,354.0 | 0.0 | 3,354.0 | 5,174.0 | 154.3 | 3,896.0 | 4,910.4 | 126.0 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 313.8 | 1,890.0 | 0.0 | 1,890.0 | 1,890.0 | 100.0 | 2,203.8 | 1,664.0 | 75.5 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 14.8 | 678.5 | 0.0 | 678.5 | 678.5 | 100.0 | 693.3 | 670.3 | 96.7 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 1,121.2 | 3,265.0 | 0.0 | 3,265.0 | 3,265.0 | 100.0 | 4,386.2 | 2,123.7 | 48.4 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -311.8 | 900.0 | 0.0 | 900.0 | 107.5 | 11.9 | -204.3 | -204.3 | 100.0 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 228.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 228.8 | 228.8 | 100.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 1,366.8 | 6,733.5 | 0.0 | 6,733.5 | 5,941.0 | 88.2 | 7,307.8 | 4,482.5 | 61.3 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | *** | 36.1 | 36.0 | 99.6 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** | |
| Tegevustulud kokku | 88.8 | 10,087.5 | 0.0 | 10,087.5 | 11,151.1 | 110.5 | 11,239.8 | 9,428.8 | 83.9 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 80.0 | 4,258.1 | 0.0 | 4,338.1 | 6,499.6 | 5,789.4 | 89.1 | 710.2 | |
| 1.1. Palgakulud | 60.0 | 3,194.4 | 0.0 | 3,254.4 | 4,875.9 | 4,319.6 | 88.6 | 556.4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 19.8 | 1,054.2 | 0.0 | 1,074.0 | 1,609.1 | 1,422.9 | 88.4 | 186.1 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.2 | 9.6 | 0.0 | 9.8 | 14.6 | 12.9 | 88.4 | 1.7 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | -34.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 449.5 | 334.0 | 74.3 | 115.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 8.8 | 1,000.0 | 0.0 | 1,008.8 | 1,511.5 | 1,119.1 | 74.0 | 392.4 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 599.3 | 91.1 | 15.2 | 508.2 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 59.9 | 52.1 | 86.9 | 7.8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | 346.4 | 1541.5 | -324.0 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 1,400.0 | 0.0 | 1,400.0 | 2,097.6 | 1,740.7 | 83.0 | 356.8 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -183.9 | 0.0 | 183.9 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -184.3 | 0.0 | 184.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.8 | 0.0 | -139.8 | |
| Tegevuskulud kokku | 88.8 | 7,413.1 | 0.0 | 7,501.9 | 11,239.8 | 9,428.8 | 83.9 | 1,811.0 | |