1.6. Kehakultuuriteaduskond
SB - spordibioloogia ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	27,5	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	23,85	Seis 31.12.2011.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-199 040	182 220	0	182 220	*182 220*	100,0	-16 820	198 702	-1181,3
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	13 700	0	13 700	*7 988*	58,3	7 988	7 988	100,0
1.6. Tõukefondid	-4 986	0	0	0	*25 986*	***	21 000	12 553	59,8
1.7. Muu õppetegevus	43 774	0	0	0	*8 808*	***	52 582	49 183	93,5
Kokku tulud õppetegevusest	-160 253	195 920	0	195 920	225 002	114,8	64 749	268 427	414,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	41 761	98 140	0	98 140	*98 140*	100,0	139 901	107 536	76,9
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	-1	21 781	0	21 781	*21 781*	100,0	21 780	21 296	97,8
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	34 131	66 436	0	66 436	0	0,0	34 131	34 131	100,0
2.5. Välislepingud- ja grandid	-36 562	28 861	0	28 861	*6 813*	23,6	-29 749	5 704	-19,2
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	39 328	215 218	0	215 218	126 734	58,9	166 062	168 667	101,6
3. Muud tulud	8	0	0	0	0	*******	8	0	0,0
6. Eraldised teaduskonna arengufondi		0	0	0	0	*******	0	0	*******
Tegevustulud kokku	-120 917	411 138	0	411 138	351 736	85,6	230 819	437 094	189,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	247 508	0	247 508	276 445	341 538	123,5	-65 093
1.1. Palgakulud	0	184 158	0	184 158	205 688	*243 224*	118,2	-37 536
1.2. Sotsiaalmaksud	0	60 772	0	60 772	67 877	*80 153*	118,1	-12 276
1.3. Töötuskindlustus	0	2 578	0	2 578	2 880	*3 398*	118,0	-519
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	*14 763*	0,0	-14 763
2. Koolitus ja lähetused	0	7 990	0	7 990	8 924	11 800	132,2	-2 876
3. Kantselei- ja majanduskulud	-120 917	41 415	0	-79 502	-88 797	53 530	-60,3	-142 327
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	17 042	0	17 042	19 034	35 948	188,9	-16 913
5. Transpordikulud	0	2 100	0	2 100	2 346	1 558	66,4	788
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 390	0	2 390	2 669	5 389	201,9	-2 720
7. Investeeringud põhivarasse	0	9 130	0	9 130	10 197	15 202	149,1	-5 004
8. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-28 078	0,0	28 078
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-28 078*	0,0	28 078
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
10.Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	208	0,0	-208
Tegevuskulud kokku	-120 917	327 575	0	206 658	230 819	437 094	189,4	-206 274