| 1.6. Kehakultuuriteaduskond | |||||||||
| SB - spordibioloogia ja füsioteraapia instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 27.5 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 24.5 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -1,525.1 | 2,900.0 | -145.0 | 2,755.0 | 2,755.0 | 100.0 | 1,229.9 | 4,049.2 | 329.2 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 80.5 | 16.1 | 80.5 | 80.5 | 100.0 |
| 1.6. Tõukefondid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 510.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 418.5 | *** | 928.6 | 470.2 | 50.6 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -1,015.0 | 3,400.0 | -145.0 | 3,255.0 | 3,254.0 | 100.0 | 2,239.0 | 4,600.0 | 205.4 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 539.8 | 1,764.9 | -70.6 | 1,694.3 | 1,694.3 | 100.0 | 2,234.1 | 1,457.7 | 65.2 |
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 23.0 | 643.5 | 0.0 | 643.5 | 617.8 | 96.0 | 640.8 | 576.3 | 89.9 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 2,262.5 | 3,560.0 | 0.0 | 3,560.0 | 972.9 | 27.3 | 3,235.4 | 2,235.0 | 69.1 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 92.2 | 15.4 | 92.2 | 766.4 | 831.2 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 2,825.3 | 6,568.4 | -70.6 | 6,497.8 | 3,377.1 | 52.0 | 6,202.5 | 5,035.3 | 81.2 |
| 3. Muud tulud | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** | |
| Tegevustulud kokku | 1,810.5 | 9,968.4 | -215.6 | 9,752.8 | 6,631.1 | 68.0 | 8,441.6 | 9,635.3 | 114.1 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 666.5 | 4,803.3 | 0.0 | 5,469.8 | 5,224.4 | 6,199.3 | 118.7 | -975.0 | |
| 1.1. Palgakulud | 500.0 | 3,603.4 | 0.0 | 4,103.4 | 3,919.3 | 4,612.7 | 117.7 | -693.5 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 165.0 | 1,189.1 | 0.0 | 1,354.1 | 1,293.4 | 1,519.8 | 117.5 | -226.4 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 1.5 | 10.8 | 0.0 | 12.3 | 11.8 | 39.9 | 339.0 | -28.1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | -27.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 286.5 | 183.1 | 63.9 | 103.4 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 1,144.0 | 1,000.0 | -270.6 | 1,873.4 | 1,789.3 | 950.9 | 53.1 | 838.4 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 382.0 | 442.4 | 115.8 | -60.3 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 38.2 | 39.5 | 103.5 | -1.3 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 95.5 | 21.7 | 22.8 | 73.8 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 600.0 | 55.0 | 655.0 | 625.6 | 1,688.1 | 269.8 | -1,062.5 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | -3.1 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | -3.1 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.1 | 0.0 | -107.1 | |
| Tegevuskulud kokku | 1,810.5 | 7,243.3 | -215.6 | 8,838.2 | 8,441.6 | 9,635.3 | 114.1 | -1,193.7 | |