1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
SH - dekanaat
Töötajaid :	10	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	7,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	170 432	582 088	5 488	587 576	587 576	100,0	758 007	612 870	80,9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0		0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	22 401	0	22 401	24 634	110,0	24 634	7 031	28,5
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	12 501	0	12 501	22 717	181,7	22 717	2 650	11,7
1.6. Tõukefondid-doktorikool	-59 078	223 870	0	223 870	136 500	61,0	77 422	204 468	264,1
1.7. Muu õppetegevus	17 843	51 001	0	51 001	52 590	103,1	70 433	46 269	65,7
Kokku tulud õppetegevusest	129 196	891 861	5 488	897 349	824 016	91,8	953 213	873 289	91,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine			0	0	0	***	0	0	***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	8	124 858	0	124 858	126 340	101,2	126 348	112 275	88,9
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	92	38 801	0	38 801	33 065	85,2	33 157	31 863	96,1
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0		0	0	0	***	0	0	***
2.5. Välislepingud- ja grandid	55 437		0	0	10 887	***	66 324	15 958	24,1
2.6. Baasfinantseerimine	10 106	109 447	0	109 447	103 835	94,9	113 941	120 426	105,7
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0		0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuri toetus	0		0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	65 643	273 106	0	273 106	274 127	100,4	339 769	280 523	82,6
3.   Muud tulud	1 656		0	0	1 169	***	2 826	686	24,3
6.   Teaduskonna arengufond	47 729	0	0	0	2 675	***	50 403	12 380	24,6
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	0	0	0	-4 000	***	-4 000	-4 000	100,0
Tegevustulud kokku	244 224	1 164 967	5 488	1 170 455	1 097 987	93,8	1 342 212	1 162 878	86,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	279 517	5 488	285 005	270 406	363 924	134,6	-93 518
1.1. Palgakulud	0	174 687	4 083	178 770	169 612	198 405	117,0	-28 793
1.2. Sotsiaalmaksud	0	57 647	1 348	58 994	55 972	66 276	118,4	-10 304
1.3. Töötuskindlustus	0	2 446	57	2 503	2 375	2 764	116,4	-389
1.4. Teadusstipendiumid	0	44 738	0	44 738	42 446	96 478	227,3	-54 032
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	121 106	0	121 106	114 902	30 264	26,3	84 639
3. Kantselei- ja majanduskulud	244 224	19 429	0	263 653	250 148	138 211	55,3	111 937
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	21 960	0	21 960	20 835	31 369	150,6	-10 534
5. Transpordikulud	0	10 398	0	10 398	9 866	5 109	51,8	4 757
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	18 854	0	18 854	17 888	23 240	129,9	-5 352
7. Investeeringud põhivarasse	0	23 967	0	23 967	22 739	4 200	18,5	18 539
8. Muud tegevuskulud	0	128 354	0	128 354	121 779	33 851	27,8	87 928
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	109 449	0	109 449	103 842	33 385	32,1	70 457
8.2. Muud tegevuskulud	0	18 905	0	18 905	17 937	466	2,6	17 471
9. Ruumide kulud	0	456 329	0	456 329	432 954	426 856	98,6	6 097
9.1. Ruumide kulud	0	15 339	0	15 339	14 553	256	1,8	14 297
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	440 990	0	440 990	418 400	426 600	102,0	-8 200
10.Üldkulude eraldis	0	85 052	0	85 052	80 695	105 854	131,2	-25 159
Tegevuskulud kokku	244 224	1 164 967	5 488	1 414 679	1 342 212	1 162 878	86,6	179 334