1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Töötajaid :	206	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	174,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	505 449	1 777 964	59 274	1 837 238	1 837 238	100,0	2 342 687	2 226 382	95,0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	118 684	25 434	144 118	135 639	94,1	135 639	135 639	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	543 249	172 593	715 842	770 199	107,6	770 199	688 475	89,4
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	508 098	63 912	572 009	629 527	110,1	629 527	522 018	82,9
1.4. Täienduskoolitus	0	334 258	101 977	436 235	438 663	100,6	438 663	240 660	54,9
1.6. Tõukefondid	-166 825	650 748	-120 773	529 976	423 588	79,9	256 763	604 524	235,4
1.7. Muu õppetegevus	214 300	210 781	89 476	300 257	195 589	65,1	409 888	264 180	64,5
Kokku tulud õppetegevusest	552 924	4 143 782	391 893	4 535 675	4 430 441	97,7	4 983 365	4 681 878	94,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	98 961	434 631	4 231	438 862	438 996	100,0	537 957	435 354	80,9
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	8	123 654	1 204	124 858	126 340	101,2	126 348	112 275	88,9
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	-56 201	246 138	-4 199	241 939	293 605	121,4	237 404	230 050	96,9
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	875	37 298	1 504	38 801	33 065	85,2	33 941	32 647	96,2
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	126 009	290 657	-41 543	249 115	270 580	108,6	396 588	310 281	78,2
2.4. Välislepingud- ja grandid	102 634	128 462	50 803	179 266	224 286	125,1	326 921	249 785	76,4
2.6. Baasfinantseerimine	34 709	109 447	0	109 447	110 150	100,6	144 859	146 009	100,8
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	3 835	3 835	0	0,0	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	45 339	415 426	0	415 426	168 766	40,6	214 105	829 398	387,4
2.7.4. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	120 400	***	120 400	66 492	55,2
Kokku tulud teadustegevusest	352 333	1 785 714	15 835	1 801 548	1 786 188	99,1	2 138 521	2 412 290	112,8
3.   Muud tulud	64 009	19 173	-7 669	11 504	49 973	434,4	113 982	187 403	164,4
6.   Teaduskonna arengufond	47 729	0	0	0	2 675	***	50 403	12 380	24,6
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-1 716	***	-1 716	-1 716	100,0
Instituutide arengufondi eraldis	0	0	0	0	-46 106	***	-46 106	-46 106	100,0
Instituutide arengufond	24 526	0	0	0	46 106	***	70 631	32 235	45,6
Tegevustulud kokku	1 041 520	5 948 669	400 059	6 348 727	6 267 562	98,7	7 309 081	7 278 365	99,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	283 800	3 874 373	143 234	4 301 407	4 308 806	4 261 984	98,9	46 822
1.1. Palgakulud	200 000	2 634 585	125 975	2 960 560	2 957 118	2 877 011	97,3	80 107
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	869 413	41 572	976 985	975 849	949 531	97,3	26 318
1.3. Töötuskindlustus	2 800	36 884	1 764	41 448	41 400	40 138	97,0	1 261
1.4. Teadusstipendiumid	15 000	95 867	-41 543	69 325	68 214	157 169	230,4	-88 955
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	237 624	21 601	259 225	266 225	238 135	89,4	28 090
2. Koolitus ja lähetused	0	159 779	74 419	234 198	229 343	202 294	88,2	27 048
3. Kantselei- ja majanduskulud	757 720	360 036	-120 591	997 165	1 009 382	633 367	62,7	376 015
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	103 089	13 172	116 262	116 878	91 495	78,3	25 383
5. Transpordikulud	0	11 504	10 910	22 414	22 066	18 409	83,4	3 657
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	40 392	10 865	51 257	50 573	81 937	162,0	-31 364
7. Investeeringud põhivarasse	0	453 773	94 991	548 763	489 531	952 648	194,6	-463 117
8. Muud tegevuskulud	0	25 565	160 060	185 625	178 369	5 490	3,1	172 880
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	19 173	109 449	128 622	120 192	-8 342	-6,9	128 535
8.2. Muud tegevuskulud	0	6 391	50 612	57 003	58 177	13 832	23,8	44 345
9. Ruumide kulud	0	457 901	6 864	464 766	439 381	439 540	100,0	-159
9.1. Ruumide kulud	0	19 173	-2 429	16 745	14 553	12 600	86,6	1 953
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	438 728	9 293	448 021	424 828	426 940	100,5	-2 112
10.Üldkulude eraldis	0	462 257	0	462 256	464 753	591 201	127,2	-126 448
Tegevuskulud kokku	1 041 520	5 948 669	400 059	7 390 247	7 309 081	7 278 365	99,6	30 717