1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Töötajaid :	206	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	169,55
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	8 444,8	30 526,2	440,1	30 966,3	30 966,3	100,0	39 411,0	37 745,2	95,8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	1 723,8	-132,6	1 591,2	1 724,4	108,4	1 724,4	1 724,4	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	8 350,0	150,0	8 500,0	11 955,9	140,7	11 955,9	10 890,9	91,1
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	8 190,0	-100,0	8 090,0	9 746,8	120,5	9 746,8	7 980,7	81,9
1.4. Täienduskoolitus	0,0	5 048,0	-150,0	4 898,0	6 564,4	134,0	6 564,4	3 387,3	51,6
1.6. Tõukefondid	-883,3	7 624,0	-365,1	7 258,9	3 251,8	44,8	2 368,5	4 967,1	209,7
1.7. Muu õppetegevus	4 107,3	3 989,0	-1 000,0	2 989,0	5 832,4	195,1	9 939,7	6 567,6	66,1
Kokku tulud õppetegevusest	11 668,7	65 451,0	-1 157,6	64 293,4	70 041,9	108,9	81 710,7	73 263,1	89,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	1 876,4	6 942,9	-108,3	6 834,6	6 834,6	100,0	8 711,0	7 161,6	82,2
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	0,0	1 982,6	-12,9	1 969,7	1 970,4	100,0	1 970,4	1 970,3	100,0
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	-278,6	1 683,5	1 209,7	2 893,1	3 774,3	130,5	3 495,7	4 375,1	125,2
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	48,9	336,7	241,9	578,6	469,0	81,1	517,9	504,2	97,4
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	598,6	5 800,0	493,6	6 293,6	3 883,8	61,7	4 482,5	2 510,9	56,0
2.4. Välislepingud- ja grandid	-64,2	3 090,0	0,0	3 090,0	4 221,4	136,6	4 157,2	2 602,7	62,6
2.6. Baasfinantseerimine	256,8	1 764,3	0,0	1 764,3	1 734,1	98,3	1 990,9	1 396,5	70,1
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	***	9,7	9,7	100,0
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0,0	0,0	1 845,5	1 845,5	*0,0*	0,0	0,0	-709,4	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 447,6	21 599,9	3 789,5	25 389,4	22 887,7	90,1	25 335,3	19 821,5	78,2
3. Muud tulud	1 020,2	700,0	-500,0	200,0	431,8	215,9	1 452,0	450,5	31,0
*6. Teaduskonna arengufond*	*599,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*182,1*	*******	*781,4*	*34,6*	*4,4*
*6. Eraldised teaduskonna arengufondi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-167,1*	*******	*-167,1*	*-167,1*	*100,0*
Instituutide arengufondi eraldis	0,0	0,0	0,0	0,0	-404,2	***	-404,2	-404,2	100,0
Instituutide arengufond	774,0	0,0	0,0	0,0	404,2	***	1 178,3	794,5	67,4
Tegevustulud kokku	16 509,9	87 750,9	2 131,9	89 882,8	93 376,5	103,9	109 886,4	93 793,0	85,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3 515,4	64 433,8	-5 885,1	62 064,1	66 369,6	64 039,8	96,5	2 329,8
1.1. Palgakulud	2 500,0	43 928,4	-4 329,3	42 099,1	44 939,0	*42 937,0*	95,5	2 002,0
1.2. Sotsiaalmaksud	825,0	14 496,4	-1 428,7	13 892,7	14 829,9	*14 195,2*	95,7	634,7
1.3. Töötuskindlustus	35,0	615,0	-60,6	589,4	629,1	*599,6*	95,3	29,6
1.4. Teadusstipendiumid	200,0	840,0	-166,0	874,0	823,2	*1 790,0*	217,4	-966,8
1.5. Riiklik doktoritoetus	-44,6	4 554,0	126,0	4 635,4	5 148,4	*4 518,0*	87,8	630,4
2. Koolitus ja lähetused	125,0	2 570,0	928,0	3 623,0	3 510,8	2 588,6	73,7	922,2
3. Kantselei- ja majanduskulud	12 284,5	1 800,0	1 398,9	15 483,5	15 917,8	6 713,1	42,2	9 204,7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50,0	1 600,0	510,0	2 160,0	2 206,8	1 633,1	74,0	573,7
5. Transpordikulud	10,0	320,0	392,0	722,0	697,7	229,7	32,9	468,0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	100,0	590,0	180,2	870,2	841,9	841,6	100,0	0,3
7. Investeeringud põhivarasse	100,0	915,0	2 337,0	3 352,0	3 422,8	1 226,6	35,8	2 196,2
8. Muud tegevuskulud	325,0	275,0	1 903,5	2 503,5	2 254,4	256,3	11,4	1 998,1
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	200,0	40,0	1 774,3	2 014,3	1 764,6	*149,8*	8,5	1 614,8
8.2. Muud tegevuskulud	125,0	235,0	129,2	489,2	489,8	*106,5*	21,7	383,3
9. Ruumide kulud	0,0	7 917,7	341,0	8 258,7	7 073,0	6 991,4	98,8	81,6
9.1. Ruumide kulud	0,0	387,0	-126,0	261,0	208,2	*67,0*	32,2	141,3
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	7 530,7	467,0	7 997,7	6 864,8	*6 924,4*	100,9	-59,7
10.Üldkulude eraldis	0,0	7 329,3	0,0	7 329,3	7 591,6	9 272,8	122,1	-1 681,1
Tegevuskulud kokku	16 509,9	87 750,9	2 131,9	106 392,7	109 886,4	93 793,0	85,4	16 093,4