| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| SK - sisekliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 31 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 16.3 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 1,701.6 | 5,673.0 | 0.0 | 5,673.0 | 5,673.0 | 100.0 | 7,374.6 | 4,399.1 | 59.7 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 1,701.6 | 5,673.0 | 0.0 | 5,673.0 | 5,673.0 | 100.0 | 7,374.6 | 4,399.1 | 59.7 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 14.7 | 2,025.0 | 0.0 | 2,025.0 | 2,025.0 | 100.0 | 2,039.7 | 1,561.5 | 76.6 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 174.7 | 534.4 | 0.0 | 534.4 | 534.4 | 100.0 | 709.1 | 672.4 | 94.8 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 330.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 653.0 | *** | 983.1 | 534.3 | 54.4 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | -13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | -13.4 | -13.4 | 100.0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 506.1 | 2,559.4 | 0.0 | 2,559.4 | 3,212.4 | 125.5 | 3,718.5 | 2,754.8 | 74.1 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0.0 | -60.8 | 0.0 | -60.8 | -81.3 | 133.8 | -81.3 | -81.3 | 100.0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Projektide arengufond | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 26.9 | 11.0 | 41.0 |
| Tegevustulud kokku | 2,234.6 | 8,171.6 | 0.0 | 8,171.6 | 8,804.1 | 107.7 | 11,038.6 | 7,083.6 | 64.2 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 959.8 | 7,069.4 | 0.0 | 8,029.1 | 8,576.3 | 6,089.3 | 71.0 | 2,487.0 | |
| 1.1. Palgakulud | 720.0 | 5,262.9 | 0.0 | 5,982.9 | 6,390.2 | 4,523.1 | 70.8 | 1,867.1 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 237.6 | 1,736.7 | 0.0 | 1,974.3 | 2,108.8 | 1,492.7 | 70.8 | 616.1 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 2.2 | 15.8 | 0.0 | 17.9 | 19.2 | 13.6 | 70.8 | 5.6 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | 58.2 | 60.0 | 103.1 | -1.8 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 220.0 | 189.0 | 0.0 | 409.0 | 423.6 | 192.6 | 45.5 | 231.1 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 254.8 | 520.6 | 0.0 | 775.3 | 815.6 | 817.1 | 100.2 | -1.4 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 290.0 | 165.0 | 0.0 | 455.0 | 467.8 | -132.7 | -28.4 | 600.4 | |
| 5. Transpordikulud | 80.0 | 55.4 | 0.0 | 135.4 | 139.7 | 4.7 | 3.4 | 135.0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 0.0 | -36.8 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 360.0 | 100.0 | 0.0 | 460.0 | 467.7 | 38.4 | 8.2 | 429.3 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 70.0 | 72.3 | 0.0 | 142.3 | 147.9 | 7.8 | 5.3 | 140.1 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | -5.5 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 70.0 | 72.3 | 0.0 | 142.3 | 147.9 | 2.3 | 1.6 | 145.6 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | -29.6 | |
| Tegevuskulud kokku | 2,234.6 | 8,171.6 | 0.0 | 10,406.2 | 11,038.6 | 7,083.6 | 64.2 | 3,955.0 | |