| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| SK - sisekliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 34 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 17.95 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 2,975.4 | 5,673.0 | -294.8 | 5,378.2 | 5,378.2 | 100.0 | 8,353.6 | 5,156.4 | 61.7 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 2,975.4 | 5,673.0 | -294.8 | 5,378.2 | 5,378.2 | 100.0 | 8,353.6 | 5,156.4 | 61.7 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 478.2 | 1,899.9 | -76.0 | 1,823.9 | 1,823.9 | 100.0 | 2,302.1 | 1,298.0 | 56.4 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 36.7 | 258.0 | 0.0 | 258.0 | 247.7 | 96.0 | 284.4 | 284.4 | 100.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 448.1 | 2,574.8 | 0.0 | 2,574.8 | 980.7 | 38.1 | 1,428.8 | 164.0 | 11.5 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 963.1 | 4,732.7 | -76.0 | 4,656.7 | 3,052.2 | 65.5 | 4,015.3 | 1,746.4 | 43.5 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | *** | 24.0 | 20.0 | 83.5 |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0.0 | -134.0 | 0.0 | -134.0 | -86.8 | 64.8 | -86.8 | -86.8 | 100.0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Projektide arengufond | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 15.9 | 328.6 | 2073.3 |
| Tegevustulud kokku | 3,954.4 | 10,271.7 | -370.8 | 9,900.9 | 8,367.6 | 84.5 | 12,322.0 | 7,164.6 | 58.1 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 2,399.4 | 7,635.5 | -294.8 | 9,740.1 | 8,603.3 | 6,548.2 | 76.1 | 2,055.1 | |
| 1.1. Palgakulud | 1,800.0 | 5,710.0 | -221.2 | 7,288.9 | 6,438.9 | 4,884.2 | 75.9 | 1,554.7 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 594.0 | 1,884.3 | -73.0 | 2,405.3 | 2,124.8 | 1,610.6 | 75.8 | 514.2 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 5.4 | 17.1 | -0.7 | 21.9 | 19.3 | 43.4 | 224.7 | -24.1 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 20.3 | 10.0 | 49.3 | 10.3 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 220.0 | 501.0 | 0.0 | 721.0 | 643.4 | 232.7 | 36.2 | 410.7 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 144.5 | 687.3 | 0.0 | 831.8 | 725.3 | 889.8 | 122.7 | -164.4 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 440.0 | 700.2 | -76.0 | 1,064.2 | 967.5 | -100.1 | -10.3 | 1,067.6 | |
| 5. Transpordikulud | 60.0 | 68.0 | 0.0 | 128.0 | 117.5 | 11.1 | 9.5 | 106.4 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | -15.8 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 370.0 | 320.0 | 0.0 | 690.0 | 640.4 | 24.2 | 3.8 | 616.2 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 320.5 | 194.2 | 0.0 | 514.7 | 484.6 | -478.9 | -98.8 | 963.6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 320.5 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 320.5 | -481.7 | -150.3 | 802.2 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 194.2 | 0.0 | 194.2 | 164.1 | 2.8 | 1.7 | 161.3 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 165.5 | 0.0 | 165.5 | 139.9 | 21.8 | 15.6 | 118.0 | |
| Tegevuskulud kokku | 3,954.4 | 10,271.7 | -370.8 | 13,855.3 | 12,322.0 | 7,164.6 | 58.1 | 5,157.3 | |