1.2. Socialia
Töötajaid :	516	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	449,25
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1 685 570	4 054 865	175 288	4 230 153	4 230 153	100,0	5 915 723	5 425 064	91,7
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	220 413	25 431	245 844	322 142	131,0	322 142	322 142	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	2 728 708	172 593	2 901 301	2 948 058	101,6	2 948 058	2 674 705	90,7
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	3 263 073	63 912	3 326 985	3 767 737	113,2	3 767 737	2 985 626	79,2
1.4. Täienduskoolitus	31 561	545 595	101 978	647 572	779 412	120,4	810 973	545 211	67,2
1.6. Tõukefondid	-459 359	1 330 864	-71 590	1 259 275	1 042 125	82,8	582 766	1 192 420	204,6
1.7. Muu õppetegevus	271 333	595 344	42 182	637 526	603 012	94,6	874 346	586 618	67,1
Kokku tulud õppetegevusest	1 529 105	12 738 862	509 793	13 248 655	13 692 638	103,4	15 221 744	13 731 785	90,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	136 738	631 754	4 232	635 985	636 126	100,0	772 864	624 460	80,8
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	6 748	179 736	1 333	181 069	183 072	101,1	189 821	166 474	87,7
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	-36 037	337 539	15 520	353 059	437 934	124,0	401 897	370 771	92,3
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	11 688	55 578	5 445	61 023	55 234	90,5	66 922	43 731	65,3
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	266 877	653 036	-58 241	594 796	731 044	122,9	997 921	926 076	92,8
2.5. Välislepingud- ja grandid	22 959	432 247	55 074	487 321	512 882	105,2	535 841	514 989	96,1
2.6. Baasfinantseerimine	128 068	188 514	2	188 515	189 786	100,7	317 854	323 936	101,9
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	3 835	3 835	0	0,0	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	45 339	415 426	0	415 426	168 766	40,6	214 105	829 398	387,4
2.7.4. Eraldis ülikooli arengufondist	0	0	0	0	120 400	***	120 400	66 492	55,2
Kokku tulud teadustegevusest	582 380	2 893 829	27 199	2 921 029	3 035 244	103,9	3 617 624	3 866 327	106,9
3. Muud tulud	553 370	262 677	-20 452	242 225	387 280	159,9	940 650	555 409	59,0
*6. Arengufond*	*209 937*	0	0	0	*117 906*	*******	*327 843*	*-12 185*	*-3,7*
*6. Eraldised arengufondi*	0	0	0	0	*-117 905*	*******	*-117 905*	*-117 905*	*100,0*
Tegevustulud kokku	2 874 793	15 895 368	516 540	16 411 909	17 115 163	104,3	19 989 956	18 023 431	90,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	384 195	10 160 570	233 076	10 777 841	11 394 681	11 001 410	96,5	393 271
1.1. Palgakulud	275 108	7 100 583	175 333	7 551 024	7 991 121	7 655 303	95,8	335 818
1.2. Sotsiaalmaksud	90 786	2 343 192	57 860	2 491 838	2 637 070	2 522 312	95,6	114 758
1.3. Töötuskindlustus	3 302	99 408	2 455	105 164	111 326	106 166	95,4	5 160
1.4. Teadusstipendiumid	15 000	188 412	-35 295	168 117	166 809	289 677	173,7	-122 868
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	428 975	38 857	467 833	488 356	427 953	87,6	60 403
2. Koolitus ja lähetused	9 000	406 248	87 049	502 297	505 455	480 189	95,0	25 266
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 131 146	1 082 602	-138 372	2 075 376	2 168 453	1 552 816	71,6	615 638
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	15 000	332 532	50 958	398 491	414 523	440 915	106,4	-26 392
5. Transpordikulud	1 000	77 697	9 377	88 074	94 853	96 599	101,8	-1 747
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	158 629	2 588	161 217	166 320	297 388	178,8	-131 068
7. Investeeringud põhivarasse	1 332 451	473 585	83 122	1 889 159	1 801 040	959 798	53,3	841 243
8. Muud tegevuskulud	1 000	141 628	177 781	320 409	304 249	25 094	8,2	279 156
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	53 079	109 560	162 639	154 592	-18 607	-12,0	173 199
8.2. Muud tegevuskulud	1 000	88 550	68 220	157 770	149 657	43 701	29,2	105 956
9. Ruumide kulud	1 000	1 256 885	4 824	1 262 708	1 282 930	1 214 400	94,7	68 530
9.1. Ruumide kulud	1 000	440 150	-4 474	436 676	456 900	372 763	81,6	84 137
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	816 734	9 298	826 032	826 029	841 636	101,9	-15 607
10.Üldkulude eraldis	0	1 804 992	3	1 804 995	1 857 451	1 954 823	105,2	-97 372
Tegevuskulud kokku	2 874 793	15 895 369	516 541	19 286 702	19 989 956	18 023 431	90,2	1 966 525