1.2. Socialia
Töötajaid :	518	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	444,10
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	26 119,2	63 825,0	1 313,3	65 138,3	65 138,3	100,0	91 257,5	91 765,8	100,6
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	3 182,4	-132,6	3 049,8	2 652,9	87,0	2 652,9	2 652,9	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	42 625,0	150,0	42 775,0	48 531,6	113,5	48 531,6	40 897,3	84,3
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	48 860,0	317,4	49 177,4	58 649,4	119,3	58 649,4	44 664,9	76,2
1.4. Täienduskoolitus	461,3	8 378,0	-150,0	8 228,0	10 176,4	123,7	10 637,7	6 880,2	64,7
1.6. Tõukefondid	-3 888,2	11 281,0	503,6	11 784,6	8 545,4	72,5	4 657,2	11 979,9	257,2
1.7. Muu õppetegevus	4 489,7	10 115,0	-1 409,4	8 705,7	15 442,8	177,4	19 932,5	13 934,0	69,9
Kokku tulud õppetegevusest	27 182,0	188 266,4	592,3	188 858,7	209 136,6	110,7	236 318,6	212 774,8	90,0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	2 808,2	10 141,0	-222,1	9 918,9	9 918,9	100,0	12 727,1	10 570,3	83,1
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine	72,4	2 895,8	-45,3	2 850,5	2 859,6	100,3	2 932,0	2 826,4	96,4
2.3. ETF grandid
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	4,0	3 898,5	724,4	4 622,9	5 751,0	124,4	5 755,0	6 318,8	109,8
2.3.2. ETF grantide üldkulude katmise osa	291,5	779,7	145,0	924,7	815,0	88,1	1 106,5	923,6	83,5
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	1 979,5	10 977,9	360,9	11 338,8	8 240,8	72,7	10 220,3	5 947,7	58,2
2.5. Välislepingud- ja grandid	-181,1	7 102,8	249,6	7 352,4	7 804,3	106,1	7 623,2	7 285,8	95,6
2.6. Baasfinantseerimine	3 174,6	2 988,8	-15,2	2 973,6	2 937,7	98,8	6 112,3	4 057,2	66,4
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	***	9,7	9,7	100,0
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0,0	0,0	1 845,5	1 845,5	147,2	8,0	147,2	-562,2	-382,1
Kokku tulud teadustegevusest	8 158,7	38 784,5	3 162,8	41 947,2	38 474,5	91,7	46 633,2	37 377,2	80,2
3. Muud tulud	9 238,7	3 360,0	-750,0	2 610,0	4 311,9	165,2	13 550,6	4 891,9	36,1
*6. Arengufond*	*1 908,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*2 050,6*	*******	*3 958,8*	*800,0*	*20,2*
*6. Eraldised arengufondi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-2 055,0*	*******	*-2 055,0*	*-2 055,0*	*100,0*
Tegevustulud kokku	46 487,5	230 410,8	3 005,1	233 415,9	251 918,7	107,9	298 406,2	253 789,0	85,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	10 803,1	150 561,1	-5 491,9	155 872,3	167 947,5	162 489,8	96,8	5 457,7
1.1. Palgakulud	6 760,3	105 328,9	-3 976,5	108 112,7	116 531,6	113 010,8	97,0	3 520,8
1.2. Sotsiaalmaksud	2 230,9	34 758,5	-1 312,3	35 677,2	38 455,4	37 266,5	96,9	1 189,0
1.3. Töötuskindlustus	94,6	1 474,6	-55,7	1 513,6	1 631,4	1 569,6	96,2	61,8
1.4. Teadusstipendiumid	450,0	1 690,0	-613,5	1 526,5	1 496,8	3 196,9	213,6	-1 700,1
1.5. Riiklik doktoritoetus	1 267,3	7 309,0	492,5	9 068,8	9 832,2	7 446,0	75,7	2 386,2
2. Koolitus ja lähetused	255,0	6 587,5	1 001,1	7 843,6	7 792,0	6 719,1	86,2	1 072,8
3. Kantselei- ja majanduskulud	25 090,4	11 082,8	994,4	37 167,5	36 272,9	19 530,1	53,8	16 742,7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	240,0	4 625,0	799,0	5 664,0	5 895,7	5 722,6	97,1	173,0
5. Transpordikulud	124,0	1 339,0	399,0	1 862,0	2 034,8	1 340,9	65,9	693,9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	200,0	1 841,6	277,2	2 318,8	2 496,8	3 263,7	130,7	-766,8
7. Investeeringud põhivarasse	9 100,0	1 219,8	2 505,3	12 825,1	15 531,2	1 544,7	9,9	13 986,5
8. Muud tegevuskulud	475,0	2 277,8	2 153,6	4 906,4	6 038,7	1 147,5	19,0	4 891,2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	250,0	475,0	1 774,3	2 499,3	2 839,1	516,5	18,2	2 322,6
8.2. Muud tegevuskulud	225,0	1 802,8	379,3	2 407,1	3 199,6	631,0	19,7	2 568,6
9. Ruumide kulud	200,0	22 994,4	341,0	23 535,4	24 912,4	20 490,0	82,2	4 422,5
9.1. Ruumide kulud	200,0	8 637,6	-126,0	8 711,6	10 353,8	6 765,6	65,3	3 588,2
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	14 356,8	467,0	14 823,8	14 558,6	13 724,4	94,3	834,3
10.Üldkulude eraldis	0,0	27 881,9	0,0	27 881,8	29 484,3	31 540,6	107,0	-2 056,3
Tegevuskulud kokku	46 487,5	230 410,8	3 005,1	279 903,4	298 406,2	253 789,0	85,0	44 617,2