| 1.6. Kehakultuuriteaduskond | |||||||||
| SP - spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 35 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 31.00 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -1,233.1 | 4,850.0 | 114.2 | 4,964.2 | 4,964.2 | 100.0 | 3,731.1 | 5,954.2 | 159.6 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | -1,233.1 | 5,350.0 | 114.2 | 5,464.2 | 4,964.2 | 90.8 | 3,731.1 | 5,954.2 | 159.6 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -93.7 | 886.5 | 0.0 | 886.5 | 886.5 | 100.0 | 792.8 | 873.8 | 110.2 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | -41.7 | 1,062.0 | 0.0 | 1,062.0 | 1,062.0 | 100.0 | 1,020.3 | 1,028.3 | 100.8 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 108.4 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 27.7 | 18.5 | 136.1 | 125.8 | 92.5 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | *** | 41.3 | 125.1 | 303.3 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | *** | ||
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** | |
| Kokku tulud teadustegevusest | -27.0 | 2,098.5 | 0.0 | 2,098.5 | 2,017.5 | 96.1 | 1,990.5 | 2,153.0 | 108.2 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | *** | -5.0 | -5.0 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | -1,260.1 | 7,448.5 | 114.2 | 7,562.7 | 6,976.7 | 92.3 | 5,716.6 | 8,102.2 | 141.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | -1,199.7 | 7,307.9 | 0.0 | 6,108.2 | 3,872.4 | 7,070.3 | 182.6 | -3,197.8 | |
| 1.1. Palgakulud | -900.0 | 5,482.3 | 0.0 | 4,582.3 | 2,905.1 | 5,240.1 | 180.4 | -2,335.0 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | -297.0 | 1,809.2 | 0.0 | 1,512.2 | 958.7 | 1,702.2 | 177.6 | -743.6 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | -2.7 | 16.4 | 0.0 | 13.7 | 8.7 | 15.5 | 177.6 | -6.8 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 0.0 | -112.5 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 190.2 | 258.5 | 135.9 | -68.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -60.4 | 1,000.0 | 114.2 | 1,053.8 | 668.1 | 805.3 | 120.5 | -137.2 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 63.4 | 20.6 | 32.5 | 42.8 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 25.4 | 68.1 | 268.5 | -42.7 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 9.5 | 16.4 | 173.0 | -6.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 1,400.0 | 0.0 | 1,400.0 | 887.6 | 111.4 | 12.6 | 776.1 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -261.5 | 0.0 | 261.5 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -262.3 | 0.0 | 262.3 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.8 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | -13.1 | |
| Tegevuskulud kokku | -1,260.1 | 10,162.9 | 114.2 | 9,017.0 | 5,716.6 | 8,102.2 | 141.7 | -2,385.7 | |