1.6. Kehakultuuriteaduskond
SP - spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut
Töötajaid :	30	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	29,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	-192 818	317 686	0	317 686	317 686	100,0	124 868	350 697	280,9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	13 700	0	13 700	0	0,0	0	0	***
1.6. Tõukefondid	2 805	0	0	0	11 511	***	14 316	7 284	50,9
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-190 013	331 386	0	331 386	329 197	99,3	139 184	357 981	257,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	-11 538	101 420	0	101 420	101 420	100,0	89 882	92 793	103,2
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	5 448	21 474	0	21 474	21 474	100,0	26 922	19 392	72,0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	604	29 431	0	29 431	-21	-0,1	583	583	100,0
2.5. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0		***	0		***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0		***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-5 485	152 325	0	152 325	122 873	80,7	117 387	112 768	96,1
3.   Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	-195 498	483 711	0	483 711	452 070	93,5	256 571	470 749	183,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	419 617	0	419 617	369 459	459 916	124,5	-90 457
1.1. Palgakulud	0	312 215	0	312 215	274 895	337 093	122,6	-62 198
1.2. Sotsiaalmaksud	0	103 031	0	103 031	90 715	109 956	121,2	-19 240
1.3. Töötuskindlustus	0	4 371	0	4 371	3 849	4 665	121,2	-816
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	8 202	0,0	-8 202
2. Koolitus ja lähetused	0	7 990	0	7 990	7 035	1 136	16,1	5 899
3. Kantselei- ja majanduskulud	-195 498	41 415	0	-154 083	-135 665	34 773	-25,6	-170 439
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	4 260	0	4 260	3 751	5 416	144,4	-1 665
5. Transpordikulud	0	2 100	0	2 100	1 849	2 704	146,2	-855
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 390	0	2 390	2 104	720	34,2	1 384
7. Investeeringud põhivarasse	0	9 130	0	9 130	8 039	0	0,0	8 039
8. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-33 916	0,0	33 916
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-33 959	0,0	33 959
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	43	0,0	-43
10.Üldkulude eraldis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Tegevuskulud kokku	-195 498	486 902	0	291 404	256 571	470 749	183,5	-214 177