| 1.6. Kehakultuuriteaduskond | |||||||||
| SP - spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 33 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 32,00 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | -1 915,6 | 4 498,2 | 374,0 | 4 872,2 | 4 872,2 | 100,0 | 2 956,6 | 5 972,0 | 202,0 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | -52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,4 | *** | 130,0 | 86,1 | 66,3 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | -1 968,0 | 4 748,2 | 374,0 | 5 122,2 | 5 054,6 | 98,7 | 3 086,6 | 6 058,1 | 196,3 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | -160,2 | 1 535,6 | 0,0 | 1 535,6 | 1 586,8 | 103,3 | 1 426,6 | 1 607,1 | 112,7 |
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 25,5 | 414,5 | 0,0 | 414,5 | 414,5 | 100,0 | 440,0 | 354,8 | 80,6 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | -0,2 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 48,0 | 9,6 | 47,8 | 38,3 | 80,2 |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | *** | ||
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** | |
| 2.7.3. Infrastruktuuriprogrammid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,4 | *** | 736,4 | 736,4 | 100,0 |
| Kokku tulud teadustegevusest | -135,0 | 2 450,1 | 0,0 | 2 450,1 | 2 785,8 | 113,7 | 2 650,8 | 2 736,6 | 103,2 |
| 3. Muud tulud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | *** | 155,0 | 155,0 | 100,0 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| Tegevustulud kokku | -2 103,0 | 7 198,3 | 374,0 | 7 572,3 | 7 995,4 | 105,6 | 5 892,5 | 8 949,8 | 151,9 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | -1 199,7 | 6 775,6 | 254,0 | 5 829,9 | 5 597,8 | 7 344,8 | 131,2 | -1 747,1 | |
| 1.1. Palgakulud | -900,0 | 5 041,4 | 189,0 | 4 330,4 | 4 157,9 | 5 387,5 | 129,6 | -1 229,6 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | -297,0 | 1 663,7 | 62,4 | 1 429,0 | 1 372,1 | 1 758,5 | 128,2 | -386,4 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | -2,7 | 70,6 | 2,6 | 70,5 | 67,7 | 74,5 | 110,0 | -6,8 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,3 | 0,0 | -124,3 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 192,0 | 41,4 | 21,6 | 150,6 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -903,3 | 500,1 | 120,0 | -283,1 | -271,8 | 495,8 | -182,4 | -767,6 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 96,0 | 43,5 | 45,3 | 52,5 | |
| 5. Transpordikulud | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 38,4 | 76,7 | 199,7 | -38,3 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 48,0 | 12,5 | 26,0 | 35,5 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 192,0 | 930,2 | 484,4 | -738,2 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | -4,8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | -4,8 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Tegevuskulud kokku | -2 103,0 | 7 865,7 | 374,0 | 6 136,8 | 5 892,5 | 8 949,8 | 151,9 | -3 057,3 | |