| 1.10. Sotsiaalteaduskond | |||||||||
| SS - sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 26 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 21.25 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 60.1 | 2,047.2 | 217.6 | 2,264.8 | 2,264.8 | 100.0 | 2,324.9 | 2,282.4 | 98.2 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 264.0 | 0.0 | 264.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 675.9 | 84.5 | 675.9 | 675.9 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 | 1,471.7 | 122.6 | 1,471.7 | 1,279.3 | 86.9 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | -28.9 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 410.0 | 164.0 | 381.2 | 375.7 | 98.6 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.0 | *** | 133.0 | 133.0 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 31.2 | 4,561.2 | 217.6 | 4,778.8 | 4,955.4 | 103.7 | 4,986.6 | 4,746.3 | 95.2 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 40.1 | 40.1 | 100.0 |
| 2.2. ETF grandid | |||||||||
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 20.9 | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 130.0 | 100.0 | 150.9 | 97.6 | 64.7 |
| 2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 100.0 | 26.0 | 26.0 | 100.0 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 738.2 | 832.0 | 0.0 | 832.0 | 1,396.0 | 167.8 | 2,134.2 | 1,392.6 | 65.2 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -125.9 | 580.0 | 0.0 | 580.0 | 933.2 | 160.9 | 807.3 | 1,030.6 | 127.7 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 64.9 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 170.0 | 113.3 | 234.9 | 230.2 | 98.0 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 738.2 | 1,718.0 | 0.0 | 1,718.0 | 2,655.2 | 154.6 | 3,393.4 | 2,817.0 | 83.0 |
| 3. Muud tulud | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | *** | 22.8 | 14.9 | 65.5 |
| 6. Eraldised teaduskonna arengufondi | 0.0 | -13.0 | 0.0 | -13.0 | -33.6 | 258.6 | -33.6 | -33.6 | 100.0 |
| 6. Instituudi arengufondid | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | *** | 29.1 | 20.6 | 70.9 |
| 6. Eraldis instituudi arengufondid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.4 | *** | -9.4 | -9.4 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 787.8 | 6,266.2 | 217.6 | 6,483.8 | 7,601.1 | 117.2 | 8,389.0 | 7,555.9 | 90.1 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 183.3 | 4,945.7 | 217.6 | 5,346.6 | 6,168.1 | 5,703.3 | 92.5 | 464.8 | |
| 1.1. Palgakulud | 100.0 | 3,710.2 | 163.2 | 3,973.4 | 4,584.0 | 3,979.7 | 86.8 | 604.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 33.0 | 1,224.4 | 53.9 | 1,311.2 | 1,512.7 | 1,316.9 | 87.1 | 195.8 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.3 | 11.1 | 0.5 | 11.9 | 13.8 | 11.9 | 86.8 | 1.8 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 57.7 | 394.8 | 684.3 | -337.1 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 200.0 | 218.0 | 0.0 | 418.0 | 482.2 | 370.9 | 76.9 | 111.3 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 374.5 | 190.0 | 0.0 | 564.5 | 651.3 | 508.7 | 78.1 | 142.5 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 215.0 | 0.0 | 215.0 | 248.0 | 68.1 | 27.4 | 180.0 | |
| 5. Transpordikulud | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 46.1 | 16.1 | 34.8 | 30.1 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 23.1 | 66.8 | 289.7 | -43.8 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 23.1 | 7.4 | 32.0 | 15.7 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 23.1 | 7.4 | 32.2 | 15.6 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 647.5 | 0.0 | 647.5 | 747.0 | 814.6 | 109.1 | -67.7 | |
| Tegevuskulud kokku | 787.8 | 6,266.2 | 217.6 | 7,271.6 | 8,389.0 | 7,555.9 | 90.1 | 833.0 | |