| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| ST - stomatoloogiakliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 26 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 18.50 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 645.5 | 5,209.1 | 501.7 | 5,710.8 | 5,710.8 | 100.0 | 6,356.3 | 5,289.2 | 83.2 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 645.5 | 5,209.1 | 501.7 | 5,710.8 | 5,710.8 | 100.0 | 6,356.3 | 5,289.2 | 83.2 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 246.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 426.0 | 142.4 | 33.4 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | *** | 8.0 | 8.0 | 100.0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 1,050.2 | 0.0 | 1,050.2 | 1,332.1 | 126.8 | 1,332.1 | 659.9 | 49.5 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 246.0 | 1,230.2 | 0.0 | 1,230.2 | 1,520.1 | 123.6 | 1,766.1 | 810.3 | 45.9 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0.0 | -27.5 | 0.0 | -27.5 | -34.5 | 125.3 | -34.5 | -34.5 | 100.0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -57.4 | *** | -57.4 | -57.4 | 100.0 |
| Projektide arengufond | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | *** | 57.4 | 0.0 | 0.0 |
| Tegevustulud kokku | 891.5 | 6,411.8 | 501.7 | 6,913.5 | 7,196.5 | 104.1 | 8,088.0 | 6,007.6 | 74.3 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 4,570.5 | 0.0 | 4,570.5 | 4,757.5 | 4,775.3 | 100.4 | -17.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 3,410.7 | 0.0 | 3,410.7 | 3,550.3 | 3,561.7 | 100.3 | -11.4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,125.5 | 0.0 | 1,125.5 | 1,171.6 | 1,178.9 | 100.6 | -7.3 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 100.3 | 0.0 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 96.1 | 1.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 145.5 | 195.0 | 0.0 | 340.5 | 348.5 | 192.0 | 55.1 | 156.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 100.0 | 555.9 | 0.0 | 655.9 | 678.7 | 600.2 | 88.4 | 78.5 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 708.9 | 0.0 | 708.9 | 737.9 | -1.0 | -0.1 | 738.9 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.4 | 113.2 | 1087.0 | -102.7 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.8 | 4.7 | 22.5 | 16.1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 646.0 | 192.9 | 501.7 | 1,340.6 | 1,369.0 | 145.0 | 10.6 | 1,224.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 48.5 | 0.0 | 48.5 | 50.5 | 40.4 | 80.0 | 10.1 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | -7.9 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 48.5 | 0.0 | 48.5 | 50.5 | 32.5 | 64.3 | 18.0 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 110.1 | 0.0 | 110.1 | 114.6 | 138.0 | 120.4 | -23.4 | |
| Tegevuskulud kokku | 891.5 | 6,411.8 | 501.7 | 7,805.0 | 8,088.0 | 6,007.6 | 74.3 | 2,080.4 | |