1.3. Arstiteaduskond
ST - stomatoloogiakliinik
Töötajaid :	28	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	18,50	Seis 31.12.2011.
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	6 706	348 740	0	348 740	*348 740*	100,0	355 446	340 361	95,8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	16 949	0	16 949	*8 477*	50,0	8 477	8 477	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	6 706	365 689	0	365 689	357 217	97,7	363 923	348 838	95,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	6 623	0	0	0	0	***	6 623	0	0,0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Välislepingud- ja grandid	22 535	27 240	0	27 240	*82 027*	301,1	104 562	55 028	52,6
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	29 157	27 240	0	27 240	82 027	301,1	111 184	55 028	49,5
3. Muud tulud	-15	0	0	0	4 555	*******	4 540	3 975	87,5
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	0	*-817*	0	*-817*	*-685*	*83,9*	*-685*	*-685*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	0	0	0	0	*-925*	*******	*-925*	*-925*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*5 684*	0	0	0	*925*	*******	*6 609*	*1 377*	*20,8*
Tegevustulud kokku	41 532	392 112	0	392 112	443 114	113,0	484 646	407 607	84,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	5 376	316 378	0	321 754	362 905	339 156	93,5	23 749
1.1. Palgakulud	4 000	235 400	0	239 400	270 018	*252 387*	93,5	17 631
1.2. Sotsiaalmaksud	1 320	77 682	0	79 002	89 106	*83 242*	93,4	5 864
1.3. Töötuskindlustus	56	3 296	0	3 352	3 780	*3 526*	93,3	254
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	1 300	11 500	0	12 800	14 296	4 823	33,7	9 473
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 200	37 167	0	68 367	73 201	37 489	51,2	35 712
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	440	0	440	497	8 109	1630,8	-7 612
5. Transpordikulud	3 000	4 900	0	7 900	8 537	6 636	77,7	1 901
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 500	0	4 500	5 085	1 196	23,5	3 889
7. Investeeringud põhivarasse	0	6 000	0	6 000	6 780	6 756	99,6	24
8. Muud tegevuskulud	656	9 176	0	9 832	11 026	970	8,8	10 056
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*151*	0,0	-151
8.2. Muud tegevuskulud	656	9 176	0	9 832	11 026	*819*	7,4	10 206
10.Üldkulude eraldis	0	2 051	0	2 051	2 318	2 473	106,7	-155
Tegevuskulud kokku	41 532	392 112	0	433 644	484 646	407 607	84,1	77 038