| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| ST - stomatoloogiakliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 25 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 18,25 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 559,9 | 4 690,9 | 219,4 | 4 910,3 | 4 910,3 | 100,0 | 5 470,2 | 5 365,3 | 98,1 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0,0 | 132,6 | 0,0 | 132,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 559,9 | 4 823,5 | 219,4 | 5 042,9 | 4 910,3 | 97,4 | 5 470,2 | 5 365,3 | 98,1 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 2.3.1. ETF grantide teadustöö osa | 222,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,8 | *** | 511,7 | 410,0 | 80,1 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 2.5. Välislepingud- ja grandid | 379,8 | 697,8 | 0,0 | 697,8 | 767,4 | 110,0 | 1 147,2 | 792,7 | 69,1 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 2.7. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.7.1. Teaduse tippkeskused | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 602,7 | 697,8 | 0,0 | 697,8 | 1 056,2 | 151,4 | 1 658,9 | 1 202,7 | 72,5 |
| 3. Muud tulud | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | *** | 90,0 | 90,3 | 100,3 |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0,0 | -17,5 | 0,0 | -17,5 | -20,6 | 117,5 | -20,6 | -20,6 | 100,0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32,7 | *** | -32,7 | -32,7 | 100,0 |
| Projektide arengufond | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | *** | 107,9 | 19,0 | 17,6 |
| Tegevustulud kokku | 1 281,3 | 5 503,8 | 219,4 | 5 723,2 | 5 992,5 | 104,7 | 7 273,7 | 6 623,9 | 91,1 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 545,7 | 4 995,3 | 169,4 | 5 710,3 | 5 953,3 | 5 440,7 | 91,4 | 512,6 | |
| 1.1. Palgakulud | 406,0 | 3 716,7 | 126,0 | 4 248,8 | 4 429,5 | 4 023,7 | 90,8 | 405,9 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 134,0 | 1 226,5 | 41,6 | 1 402,1 | 1 461,8 | 1 336,8 | 91,4 | 125,0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 5,7 | 52,0 | 1,8 | 59,5 | 62,0 | 56,3 | 90,8 | 5,7 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | -24,0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 153,5 | 146,2 | -48,5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 550,6 | 388,7 | 0,0 | 939,4 | 957,6 | 715,5 | 74,7 | 242,1 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,4 | 0,0 | -194,4 | |
| 5. Transpordikulud | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 50,0 | 50,9 | 0,1 | 0,2 | 50,8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 83,8 | 26,6 | 31,8 | 57,1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 14,4 | 28,8 | 35,6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -1,5 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 12,9 | 25,9 | 37,1 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 69,8 | 0,0 | 69,8 | 73,1 | 78,7 | 107,6 | -5,6 | |
| Tegevuskulud kokku | 1 281,3 | 5 503,8 | 219,4 | 7 004,5 | 7 273,7 | 6 623,9 | 91,1 | 649,8 | |