| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| ST - stomatoloogiakliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 26 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 19.25 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 1,067.1 | 5,209.1 | 607.9 | 5,817.0 | 5,817.0 | 100.0 | 6,884.1 | 6,324.2 | 91.9 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 1,067.1 | 5,209.1 | 607.9 | 5,817.0 | 5,817.0 | 100.0 | 6,884.1 | 6,324.2 | 91.9 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 283.6 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 172.8 | 96.0 | 456.4 | 233.5 | 51.2 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 672.3 | 971.3 | 0.0 | 971.3 | 441.9 | 45.5 | 1,114.1 | 734.3 | 65.9 |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 955.8 | 1,151.3 | 0.0 | 1,151.3 | 614.7 | 53.4 | 1,570.5 | 967.8 | 61.6 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | *** | 50.6 | 7.1 | 14.0 |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0.0 | -29.1 | 0.0 | -29.1 | -24.6 | 84.5 | -24.6 | -24.6 | 100.0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.7 | *** | -17.7 | -17.7 | 100.0 |
| Projektide arengufond | 57.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | *** | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
| Tegevustulud kokku | 2,080.4 | 6,331.3 | 607.9 | 6,939.2 | 6,457.7 | 93.1 | 8,538.1 | 7,256.8 | 85.0 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 306.6 | 4,481.2 | 607.9 | 5,395.6 | 5,042.5 | 5,298.1 | 105.1 | -255.5 | |
| 1.1. Palgakulud | 230.0 | 3,325.7 | 452.3 | 4,008.0 | 3,745.9 | 3,913.7 | 104.5 | -167.8 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 75.9 | 1,097.5 | 149.3 | 1,322.6 | 1,236.1 | 1,303.0 | 105.4 | -66.9 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.7 | 10.0 | 6.3 | 17.0 | 15.9 | 33.4 | 210.5 | -17.5 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 44.7 | 48.0 | 107.5 | -3.3 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 50.0 | 165.0 | 0.0 | 215.0 | 203.6 | 188.1 | 92.4 | 15.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 693.8 | 1,096.3 | 0.0 | 1,790.1 | 1,714.0 | 1,354.1 | 79.0 | 359.9 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 | 52.1 | 61.9 | 118.8 | -9.8 | |
| 5. Transpordikulud | 230.0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 | 230.0 | 113.2 | 49.2 | 116.8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | -20.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 500.0 | 200.0 | 0.0 | 700.0 | 686.1 | 159.3 | 23.2 | 526.8 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 300.0 | 200.8 | 0.0 | 500.8 | 486.9 | 18.5 | 3.8 | 468.4 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 300.0 | 200.8 | 0.0 | 500.8 | 486.9 | 17.5 | 3.6 | 469.4 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 132.0 | 0.0 | 132.0 | 122.8 | 42.6 | 34.7 | 80.3 | |
| Tegevuskulud kokku | 2,080.4 | 6,331.3 | 607.9 | 9,019.6 | 8,538.1 | 7,256.8 | 85.0 | 1,281.3 | |