| 3.5. Teadus- ja arendusosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 10 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 10 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 2,418.0 | *** |
| 3. Muud tulud | 6.8 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 295.5 | 147.8 | 302.4 | 298.0 | 98.6 |
| 4. Tulud üldfondist | 2,037.9 | 3,872.7 | 0.0 | 3,872.7 | 3,872.7 | 100.0 | 5,910.6 | 4,409.4 | 74.6 |
| Tulud kokku | 2,044.7 | 4,072.7 | 0.0 | 4,072.7 | 4,168.2 | 102.3 | 6,213.0 | 7,125.4 | 114.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 2,775.7 | 0.0 | 2,775.7 | 2,828.8 | 5,231.4 | 184.9 | -2,402.6 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 2,082.3 | 0.0 | 2,082.3 | 2,122.1 | 3,924.6 | 184.9 | -1,802.4 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 687.1 | 0.0 | 687.1 | 700.3 | 1,295.1 | 184.9 | -594.8 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 6.4 | 11.8 | 184.9 | -5.4 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 183.4 | 291.0 | 158.6 | -107.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 1,369.3 | 270.0 | 0.0 | 1,639.3 | 1,670.7 | 474.7 | 28.4 | 1,196.0 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 23.8 | 1168.2 | -21.8 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.3 | 54.5 | 356.6 | -39.2 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.2 | 0.0 | -165.2 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.2 | 0.0 | -147.2 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | -18.0 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 285.4 | 228.6 | 80.1 | 56.8 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | -2.2 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 280.0 | 285.4 | 226.4 | 79.3 | 59.0 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 40.8 | 57.9 | 142.0 | -17.1 | |
| Tegevuskulud kokku | 1,369.3 | 3,622.7 | 0.0 | 4,992.0 | 5,087.5 | 6,527.2 | 128.3 | -1,439.6 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Teaduspropageerimine tellimustööna AHHAA-st | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Üleülikooliliste projektide kirjutamine | 675.4 | 150.0 | 0.0 | 825.4 | 825.4 | 298.2 | 36.1 | 527.2 | |
| Kulud kokku | 2,044.7 | 4,072.7 | 0.0 | 6,117.4 | 6,213.0 | 7,125.4 | 114.7 | -912.4 | |