3.5. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid :	23	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	22,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	-188 984	247 658	0	247 658	281 987	113,9	93 004	306 778	329,9
2.4. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	4 708	***	4 708	1 699	36,1
3.    Muud tulud	11 754	12 782	0	12 782	17 759	138,9	29 512	17 173	58,2
4.    Tulud üldfondist	107 704	365 856	-15 620	350 236	350 236	100,0	457 940	390 695	85,3
Tulud kokku	-69 526	626 296	-15 620	610 676	654 690	107,2	585 164	716 345	122,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-132 400	408 831	7 200	283 631	316 116	496 773	157,1	-180 658
1.1. Palgakulud	-100 000	304 190	5 357	209 547	233 546	374 064	160,2	-140 517
1.2. Sotsiaalmaksud	-33 000	100 383	1 768	69 150	77 070	114 628	148,7	-37 558
1.3. Töötuskindlustus	-1 400	4 259	75	2 934	3 270	4 832	147,8	-1 562
1.4. Teadusstipendiumid	2 000	0	0	2 000	2 229	3 250	145,8	-1 021
2. Koolitus ja lähetused	10 000	4 710	0	14 710	16 395	14 181	86,5	2 215
3. Kantselei- ja majanduskulud	17 141	12 782	0	29 924	33 351	60 398	181,1	-27 047
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5. Transpordikulud	3 000	0	0	3 000	3 344	7 048	210,8	-3 704
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	100	0	0	100	111	1 398	1254,1	-1 286
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	0	19 174	0	19 174	21 370	898	4,2	20 472
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	664	0,0	-664
8.2. Muud tegevuskulud	0	19 174	0	19 174	21 370	234	1,1	21 135
9. Ruumide kulud	0	31 202	0	31 202	34 775	24 613	70,8	10 162
9.1. Ruumide kulud	0	18 726	0	18 726	20 871	3 290	15,8	17 581
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	12 476	0	12 476	13 904	21 324	153,4	-7 419
10.Üldkulude eraldis	0	2 556	0	2 556	2 849	10 744	377,1	-7 895
Tegevuskulud kokku	-102 159	479 256	7 200	384 297	428 311	616 053	143,8	-187 741
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Teaduse populariseerimine	14 711	57 520	-22 820	49 411	49 411	45 314	91,7	4 098
Üleülikooliliste projektide kirjutamine	17 429	0	0	17 429	17 429	3 232	18,5	14 197
RAK 3.2.3. Intellektuaalse omandi korraldamise süsteemi edasiarendamine	0	19 200	0	19 200	19 200	2 091	10,9	17 109
RAK 3.2.6. Teaduse populariseerimine	0	6 400	0	6 400	6 400	6 391	99,9	9
Intellektuaalomandi kaitse	492	63 920	0	64 412	64 412	43 264	67,2	21 148
Kulud kokku	-69 526	626 296	-15 620	541 150	585 164	716 345	122,4	-131 181