3.5. Teadus- ja arendusosakond
Töötajaid :	26	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	24,15
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	-5 692,5	3 700,0	0,0	3 700,0	7 311,2	197,6	1 618,7	4 958,4	306,3
3. Muud tulud	15,3	200,0	0,0	200,0	200,0	100,0	215,3	206,1	95,7
4. Tulud üldfondist	1 590,5	6 274,7	0,0	6 274,7	6 274,7	100,0	7 865,2	6 180,0	78,6
Tulud kokku	-4 086,7	10 174,7	0,0	10 174,7	13 785,9	135,5	9 699,3	11 344,6	117,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-2 688,0	6 224,3	0,0	3 536,3	6 994,1	7 325,3	104,7	-331,2
1.1. Palgakulud	-2 000,0	4 631,1	0,0	2 631,1	5 204,0	*5 451,8*	104,8	-247,8
1.2. Sotsiaalmaksud	-660,0	1 528,3	0,0	868,3	1 717,3	*1 797,4*	104,7	-80,1
1.3. Töötuskindlustus	-28,0	64,8	0,0	36,8	72,9	*76,2*	104,6	-3,3
2. Koolitus ja lähetused	0,0	300,0	0,0	300,0	593,4	323,7	54,5	269,7
3. Kantselei- ja majanduskulud	-1 693,6	800,0	0,0	-893,6	-1 767,4	1 359,7	-76,9	-3 127,1
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	-19,5
5. Transpordikulud	0,0	15,0	0,0	15,0	29,7	106,4	358,6	-76,7
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	7,0	0,0	7,0	13,8	89,4	645,7	-75,6
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Muud tegevuskulud	0,0	150,0	0,0	150,0	296,7	-155,8	-52,5	452,5
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*-171,7*	0,0	171,7
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	150,0	0,0	150,0	296,7	*15,9*	5,4	280,8
9. Ruumide kulud	0,0	538,4	0,0	538,4	1 064,9	352,0	33,1	712,9
9.1. Ruumide kulud	0,0	293,0	0,0	293,0	579,5	*133,2*	23,0	446,3
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0,0	245,4	0,0	245,4	485,4	*218,8*	45,1	266,6
10.Üldkulude eraldis	*0,0*	*40,0*	*0,0*	*40,0*	79,1	40,0	50,6	39,1
Tegevuskulud kokku	-4 381,6	8 074,7	0,0	3 693,1	7 304,4	9 460,3	129,5	-2 155,9
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Teaduse populariseerimine	-10,1	1 100,0	0,0	1 089,9	1 089,9	859,7	78,9	230,2
Üleülikooliliste projektide kirjutamine	299,2	0,0	0,0	299,2	299,2	26,5	8,9	272,7
Intellektuaalomandi kaitse	5,7	1 000,0	0,0	1 005,7	1 005,7	998,0	99,2	7,7
Kulud kokku	-4 086,7	10 174,7	0,0	6 088,0	9 699,3	11 344,6	117,0	-1 645,3