| 3.5. Teadus- ja arendusosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 22 | Seis 31.12.2009 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 20.3 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | -2,438.0 | 4,551.2 | 0.0 | 4,551.2 | 2,883.5 | 63.4 | 445.5 | 6,058.1 | 1359.8 |
| 3. Muud tulud | 4.3 | 610.0 | 0.0 | 610.0 | 226.1 | 37.1 | 230.4 | 215.1 | 93.4 |
| 4. Tulud üldfondist | 1,594.4 | 6,444.8 | -402.0 | 6,042.8 | 6,042.8 | 100.0 | 7,637.3 | 6,073.7 | 79.5 |
| Tulud kokku | -839.2 | 11,606.0 | -402.0 | 11,204.0 | 9,152.4 | 81.7 | 8,313.2 | 12,346.9 | 148.5 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 7,488.1 | 0.0 | 7,488.1 | 5,553.9 | 8,610.9 | 155.0 | -3,057.0 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 5,617.5 | 0.0 | 5,617.5 | 4,166.5 | 6,431.8 | 154.4 | -2,265.3 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,853.8 | 0.0 | 1,853.8 | 1,374.9 | 2,122.4 | 154.4 | -747.4 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 12.5 | 56.8 | 454.6 | -44.3 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 370.0 | 0.0 | 370.0 | 274.4 | 417.7 | 152.2 | -143.2 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -1,459.6 | 318.0 | 0.0 | -1,141.6 | -846.8 | 864.0 | -102.0 | -1,710.8 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 500.0 | -200.0 | 300.0 | 222.5 | 31.1 | 14.0 | 191.4 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 37.1 | 53.7 | 144.9 | -16.6 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 63.0 | 2.9 | 4.6 | 60.1 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | -0.9 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 200.0 | -143.7 | 56.3 | 41.8 | -429.5 | -1028.7 | 471.3 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 200.0 | -143.7 | 56.3 | 41.8 | -432.1 | -1034.8 | 473.9 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | -2.6 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 641.8 | 0.0 | 641.8 | 476.0 | 622.8 | 130.8 | -146.8 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 400.3 | 0.0 | 400.3 | 296.9 | 402.8 | 135.7 | -105.9 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 241.5 | 0.0 | 241.5 | 179.1 | 219.9 | 122.8 | -40.8 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 93.2 | 0.0 | 93.2 | 69.1 | 45.2 | 65.4 | 23.9 | |
| Tegevuskulud kokku | -1,459.6 | 9,746.0 | -343.7 | 7,942.7 | 5,891.1 | 10,219.7 | 173.5 | -4,328.6 | |
| Projektid ja sihtotstarbelised rahad | |||||||||
| Teaduse populariseerimine | 0.0 | 500.0 | -15.7 | 484.3 | 484.3 | 494.4 | 102.1 | -10.1 | |
| Üleülikooliliste projektide kirjutamine | 527.2 | 0.0 | 0.0 | 527.2 | 527.2 | 228.0 | 43.2 | 299.2 | |
| Intellektuaalomandi kaitse | 93.2 | 1,360.0 | -42.6 | 1,410.6 | 1,410.6 | 1,404.9 | 99.6 | 5.7 | |
| Kulud kokku | -839.2 | 11,606.0 | -402.0 | 10,364.8 | 8,313.2 | 12,346.9 | 148.5 | -4,033.7 | |