| 2.4. Türi Kolledž | |||||||||
| Töötajaid : | 18 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 14.2 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | 623.8 | 2,922.2 | 26.2 | 2,948.4 | 2,948.4 | 100.0 | 3,572.2 | 3,572.2 | 100.0 |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 214.0 | 0.0 | 214.0 | 94.5 | 44.2 | 94.5 | 94.5 | 100.0 |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 1,700.0 | 0.0 | 1,700.0 | 1,722.3 | 101.3 | 1,722.3 | 1,722.3 | 100.0 |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 450.0 | 0.0 | 450.0 | 403.4 | 89.6 | 403.4 | 403.4 | 100.0 |
| 1.6. Tõukefondid | -779.8 | 345.0 | 0.0 | 345.0 | 990.9 | 287.2 | 211.1 | 460.8 | 218.2 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | *** | 71.6 | 541.7 | 757.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | -155.9 | 5,631.2 | 26.2 | 5,657.4 | 6,231.1 | 110.1 | 6,075.2 | 6,794.9 | 111.8 |
| 2.4. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 900.0 | 0.0 | 900.0 | 296.6 | 33.0 | 296.6 | 997.9 | 336.4 |
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Sihtotstarbelised vahendid | -35.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 217.8 | 217.8 | 182.8 | 124.7 | 68.2 |
| 3.2. Muud tegevustulud | 130.3 | 400.0 | 0.0 | 400.0 | 588.6 | 147.2 | 718.9 | 641.0 | 89.2 |
| Kokku muud tulud | 95.3 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 806.5 | 161.3 | 901.7 | 765.7 | 84.9 |
| Tegevustulud kokku | -60.7 | 7,031.2 | 26.2 | 7,057.4 | 7,334.2 | 103.9 | 7,273.5 | 8,558.5 | 117.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 3,729.6 | 0.0 | 3,729.6 | 3,875.9 | 4,685.6 | 120.9 | -809.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 2,797.9 | 0.0 | 2,797.9 | 2,907.7 | 3,507.5 | 120.6 | -599.9 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 923.3 | 0.0 | 923.3 | 959.5 | 1,157.5 | 120.6 | -198.0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 8.4 | 8.7 | 10.5 | 120.6 | -1.8 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | *** | -10.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 103.9 | 48.1 | 46.3 | 55.8 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -60.7 | 600.0 | 26.2 | 565.5 | 590.1 | 1,543.1 | 261.5 | -953.0 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 623.5 | 824.9 | 132.3 | -201.3 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 103.9 | 154.4 | 148.6 | -50.5 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 103.9 | 65.5 | 63.0 | 38.5 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 831.4 | 157.0 | 18.9 | 674.4 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 52.0 | 23.4 | 45.1 | 28.5 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 52.0 | 23.4 | 45.1 | 28.5 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 600.0 | 623.5 | 705.0 | 113.1 | -81.5 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 351.6 | 0.0 | 351.6 | 365.3 | 351.6 | 96.2 | 13.8 | |
| Tegevuskulud kokku | -60.7 | 7,031.2 | 26.2 | 6,996.7 | 7,273.5 | 8,558.5 | 117.7 | -1,285.0 | |