| 2.4. Türi
Kolledž |
| Töötajaid : |
15 |
Seis 31.12.2010 |
| Täidetud ametikohti : |
12,55 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Riiklik koolitustellimus |
-1 540,6 |
2 481,2 |
11,1 |
2 492,3 |
2 492,3 |
100,0 |
951,7 |
3 022,9 |
317,6 |
| 1.2. Õppeteenustasud |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226,5 |
*** |
226,5 |
226,5 |
100,0 |
| 1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 078,0 |
71,9 |
1 078,0 |
1 078,0 |
100,0 |
| 1.4. Täienduskoolitus |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
81,1 |
40,5 |
81,1 |
81,1 |
100,0 |
| 1.6. Tõukefondid |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,2 |
*** |
80,2 |
255,5 |
318,8 |
| 1.7. Muu õppetegevus |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
0,0 |
*** |
| Kokku tulud õppetegevusest |
-1 540,6 |
4 181,2 |
11,1 |
4 192,3 |
3 958,0 |
94,4 |
2 417,4 |
4 663,9 |
192,9 |
| 2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4. Teadus- ja
arenduslepingud |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
| 2.5. Välislepingud- ja
grandid |
-490,6 |
810,0 |
0,0 |
810,0 |
404,3 |
49,9 |
-86,2 |
799,0 |
-926,6 |
| 2.6. Baasfinantseerimine |
2,5 |
9,7 |
0,0 |
9,7 |
9,6 |
99,0 |
12,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
-488,1 |
919,7 |
0,0 |
919,7 |
413,9 |
45,0 |
-74,1 |
799,0 |
-1077,8 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.
Sihtotstarbelised vahendid |
-27,8 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
74,6 |
24,9 |
46,8 |
157,6 |
336,7 |
| 3.2. Muud
tegevustulud |
116,9 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
624,8 |
208,3 |
741,7 |
695,9 |
93,8 |
| Kokku muud tulud |
89,1 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
699,3 |
116,6 |
788,5 |
853,5 |
108,3 |
| Tegevustulud kokku |
-1 939,6 |
5 700,9 |
11,1 |
5 712,0 |
5 071,3 |
88,8 |
3 131,7 |
6 316,5 |
201,7 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0,0 |
3 380,9 |
11,1 |
3 392,0 |
3 011,5 |
3 879,9 |
128,8 |
-868,4 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0,0 |
2 515,5 |
8,3 |
2 523,8 |
2 240,7 |
2 867,4 |
128,0 |
-626,7 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0,0 |
830,1 |
2,7 |
832,9 |
739,4 |
945,9 |
127,9 |
-206,4 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0,0 |
35,2 |
0,1 |
35,3 |
31,4 |
40,1 |
127,9 |
-8,8 |
|
| 1.4. Teadusstipendiumid |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,5 |
*** |
-26,5 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
88,8 |
64,2 |
72,3 |
24,6 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-1 939,6 |
500,0 |
0,0 |
-1 439,6 |
-1 495,7 |
394,9 |
-26,4 |
-1 890,6 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
355,1 |
619,5 |
174,4 |
-264,3 |
|
| 5. Transpordikulud |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
88,8 |
121,8 |
137,2 |
-33,0 |
|
| 6. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
57,7 |
44,1 |
76,3 |
13,7 |
|
| 7. Investeeringud
põhivarasse |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
133,2 |
148,6 |
111,6 |
-15,4 |
|
| 8. Muud tegevuskulud |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
17,8 |
16,9 |
95,0 |
0,9 |
|
| 8.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*** |
0,0 |
|
| 8.2. Muud tegevuskulud |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
17,8 |
16,9 |
95,0 |
0,9 |
|
| 9. Ruumide kulud |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
621,5 |
741,6 |
119,3 |
-120,1 |
|
| 10.Üldkulude eraldis |
0,0 |
285,0 |
0,0 |
285,0 |
253,1 |
285,0 |
112,6 |
-32,0 |
|
| Tegevuskulud kokku |
-1 939,6 |
5 700,9 |
11,1 |
3 772,5 |
3 131,7 |
6 316,5 |
201,7 |
-3 184,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|