| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| TH - tervishoiu instituut | |||||||||
| Töötajaid : | 29 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 23.05 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 416.2 | 4,705.4 | 0.0 | 4,705.4 | 4,705.4 | 100.0 | 5,121.6 | 4,128.4 | 80.6 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | *** | 68.1 | 7.7 | 11.4 |
| 1.6. Tõukefondid | -322.8 | 391.1 | 0.0 | 391.1 | 566.6 | 144.9 | 243.8 | 101.0 | 41.4 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 144.8 | 201.1 | 144.8 | 144.8 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 93.4 | 5,168.5 | 0.0 | 5,168.5 | 5,484.9 | 106.1 | 5,578.3 | 4,382.0 | 78.6 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 85.1 | 1,359.0 | 0.0 | 1,359.0 | 1,359.0 | 100.0 | 1,444.1 | 1,288.1 | 89.2 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 203.3 | 527.0 | 0.0 | 527.0 | 323.6 | 61.4 | 526.8 | 507.4 | 96.3 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,645.1 | *** | 1,671.9 | 1,429.4 | 85.5 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 2,777.2 | 4,654.5 | 0.0 | 4,654.5 | 1,847.0 | 39.7 | 4,624.2 | 2,744.5 | 59.4 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 74.3 | 0.0 | 184.6 | 184.6 | 184.6 | 100.0 | 258.9 | 157.6 | 60.9 |
| Kokku tulud teadustegevusest | 3,166.7 | 6,540.5 | 184.6 | 6,725.1 | 5,359.2 | 79.7 | 8,526.0 | 6,126.9 | 71.9 |
| 3. Muud tulud | -27.4 | 25.4 | 0.0 | 25.4 | 258.9 | 1019.4 | 231.5 | 237.5 | 102.6 |
| Eraldis teaduskonna arengufondi | 0.0 | -58.0 | 0.0 | -58.0 | -137.0 | 236.2 | -137.0 | -137.0 | 100.0 |
| Eraldis projektide arengufondi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Projektide arengufond | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| Tegevustulud kokku | 3,234.6 | 11,676.4 | 184.6 | 11,861.0 | 10,966.1 | 92.5 | 14,200.7 | 10,609.3 | 74.7 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 2,332.8 | 7,529.6 | 0.0 | 9,862.4 | 9,294.3 | 7,541.6 | 81.1 | 1,752.7 | |
| 1.1. Palgakulud | 1,750.0 | 5,612.6 | 0.0 | 7,362.6 | 6,939.2 | 5,605.5 | 80.8 | 1,333.7 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 577.5 | 1,852.2 | 0.0 | 2,429.7 | 2,289.9 | 1,871.3 | 81.7 | 418.6 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 5.3 | 16.8 | 0.0 | 22.1 | 20.8 | 16.8 | 80.8 | 4.0 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 44.4 | 48.0 | 108.2 | -3.6 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 50.0 | 616.9 | 0.0 | 666.9 | 620.4 | 513.7 | 82.8 | 106.7 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | -126.8 | 551.1 | 184.6 | 608.9 | 553.4 | 1,726.8 | 312.0 | -1,173.4 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 75.0 | 460.0 | 0.0 | 535.0 | 500.3 | 154.9 | 31.0 | 345.4 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.2 | 96.6 | 1045.2 | -87.4 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 150.0 | 50.0 | 0.0 | 200.0 | 196.2 | 149.5 | 76.2 | 46.7 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 135.0 | 124.8 | 154.5 | 123.8 | -29.7 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 753.6 | 2,018.7 | 0.0 | 2,772.3 | 2,620.0 | 66.4 | 2.5 | 2,553.5 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 416.3 | 404.7 | 0.0 | 821.0 | 790.5 | 26.1 | 3.3 | 764.4 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 337.3 | 1,613.9 | 0.0 | 1,951.2 | 1,829.5 | 40.4 | 2.2 | 1,789.1 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 304.9 | 0.0 | 304.9 | 281.9 | 205.2 | 72.8 | 76.8 | |
| Tegevuskulud kokku | 3,234.6 | 11,676.4 | 184.6 | 15,095.5 | 14,200.7 | 10,609.3 | 74.7 | 3,591.3 | |