1.3. Arstiteaduskond
TH - tervishoiu instituut
Töötajaid :	30	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	26,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	75 288	325 569	0	325 569	325 569	100,0	400 857	366 506	91,4
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	8 475	0	8 475	8 477	100,0	8 477	8 477	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	640	***	640	640	100,0
1.6. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.7. Muu õppetegevus	0	17 572	0	17 572	14 591	83,0	14 591	14 005	96,0
Kokku tulud õppetegevusest	75 288	351 616	0	351 616	349 277	99,3	424 565	389 628	91,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	31 626	68 600	0	68 600	68 600	100,0	100 226	62 962	62,8
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	0	6 900	0	6 900	15 500	224,6	15 500	12 153	78,4
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	-559	33 172	0	33 172	34 798	104,9	34 239	32 923	96,2
2.5. Välislepingud- ja grandid	9 078	510 617	0	510 617	258 210	50,6	267 288	352 895	132,0
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	40 145	619 289	0	619 289	377 108	60,9	417 253	460 933	110,5
3.   Muud tulud	9 095	0	0	0	3 377	***	12 472	2 012	16,1
Eraldis teaduskonna arengufondi	0	-10 371	0	-10 371	-11 083	106,9	-11 083	-11 083	100,0
Eraldis projektide arengufondi	0	0	0	0	-677	***	-677	-677	100,0
Projektide arengufond	40 732	0	0	0	677	***	41 409	5 114	12,4
Tegevustulud kokku	165 260	960 534	0	960 534	718 679	74,8	883 939	845 928	95,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	67 200	622 623	0	689 823	533 052	667 682	125,3	-134 630
1.1. Palgakulud	50 000	463 261	0	513 261	396 616	493 407	124,4	-96 791
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	152 876	0	169 376	130 883	162 674	124,3	-31 790
1.3. Töötuskindlustus	700	6 486	0	7 186	5 553	6 901	124,3	-1 349
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	4 700	0,0	-4 700
2. Koolitus ja lähetused	0	60 763	0	60 763	45 463	29 461	64,8	16 002
3. Kantselei- ja majanduskulud	48 060	95 383	0	143 443	119 426	85 871	71,9	33 556
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	49 639	0	49 639	37 141	12 154	32,7	24 987
5. Transpordikulud	0	0	0	0	0	3 175	0,0	-3 175
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	9 000	0	9 000	6 734	6 235	92,6	499
7. Investeeringud põhivarasse	0	15 000	0	15 000	11 223	16 167	144,1	-4 944
8. Muud tegevuskulud	50 000	80 617	0	130 617	110 319	17 419	15,8	92 900
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-2 340	0,0	2 340
8.2. Muud tegevuskulud	50 000	80 617	0	130 617	110 319	19 759	17,9	90 560
10.Üldkulude eraldis	0	27 508	0	27 508	20 582	7 765	37,7	12 817
Tegevuskulud kokku	165 260	960 534	0	1 125 794	883 939	845 928	95,7	38 012