1.3. Arstiteaduskond
TH - tervishoiu instituut
Töötajaid :	31	Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti :	28,3	Seis 31.12.2010
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	225,5	4 482,2	143,2	4 625,4	*4 625,4*	100,0	4 850,9	3 693,6	76,1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0,0	397,8	0,0	397,8	*265,3*	66,7	265,3	265,3	100,0
1.2. Õppeteenustasud	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.4. Täienduskoolitus	0,0	300,0	0,0	300,0	*23,5*	7,8	23,5	2,8	12,0
1.6. Tõukefondid	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
1.7. Muu õppetegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
Kokku tulud õppetegevusest	225,5	5 180,0	143,2	5 323,2	4 914,2	92,3	5 139,7	3 961,7	77,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	77,4	1 073,4	0,0	1 073,4	*1 073,4*	100,0	1 150,8	656,0	57,0
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	22,6	140,0	0,0	140,0	*139,6*	99,7	162,2	162,3	100,1
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0,0	0,0	0,0	0,0	*100,0*	***	100,0	108,8	108,8
2.5. Välislepingud- ja grandid	-139,5	5 556,3	0,0	5 556,3	*9 269,5*	166,8	9 130,0	9 003,6	98,6
2.6. Baasfinantseerimine	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*	***	0,0	0,0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-39,5	6 769,7	0,0	6 769,7	10 582,5	156,3	10 543,0	9 930,7	94,2
3. Muud tulud	12,3	50,0	0,0	50,0	336,3	672,7	348,6	206,3	59,2
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	*0,0*	*-84,8*	*0,0*	*-84,8*	*11,8*	*-13,9*	*11,8*	*11,8*	*100,0*
*Eraldis projektide arengufondi*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-342,5*	*******	*-342,5*	*-342,5*	*100,0*
*Projektide arengufond*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*342,5*	*******	*342,5*	*-294,8*	*-86,1*
Tegevustulud kokku	198,3	11 914,9	143,2	12 058,1	15 844,7959	131,4	16 043,1	13 473,1	84,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	107,5	7 878,4	143,2	8 129,2	10 648,3	10 036,5	94,3	611,8
1.1. Palgakulud	80,0	5 861,9	106,5	6 048,5	7 922,8	*7 460,4*	94,2	462,5
1.2. Sotsiaalmaksud	26,4	1 934,4	35,2	1 996,0	2 614,5	*2 460,7*	94,1	153,8
1.3. Töötuskindlustus	1,1	82,1	1,5	84,7	110,9	*104,4*	94,1	6,5
1.4. Teadusstipendiumid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*11,0*	0,0	-11,0
2. Koolitus ja lähetused	0,0	1 112,1	0,0	1 112,1	1 461,4	819,5	56,1	641,9
3. Kantselei- ja majanduskulud	90,8	1 289,9	0,0	1 380,8	1 785,8	1 929,5	108,0	-143,6
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0,0	650,2	0,0	650,2	854,4	211,9	24,8	642,5
5. Transpordikulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	0,0	-76,4
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0,0	290,0	0,0	290,0	381,1	321,0	84,2	60,1
7. Investeeringud põhivarasse	0,0	100,0	0,0	100,0	131,4	0,0	0,0	131,4
8. Muud tegevuskulud	0,0	450,0	0,0	450,0	591,3	-363,2	-61,4	954,5
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0,0	200,0	0,0	200,0	262,8	*-429,1*	-163,3	691,9
8.2. Muud tegevuskulud	0,0	250,0	0,0	250,0	328,5	*66,0*	20,1	262,6
10.Üldkulude eraldis	0,0	144,1	0,0	144,1	189,4	441,5	233,2	-252,2
Tegevuskulud kokku	198,3	11 914,9	143,2	12 256,4	16 043,1	13 473,1	84,0	2 570,0