1.3. Arstiteaduskond
TH - tervishoiu instituut
Töötajaid :	33	Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti :	28.1	Seis 31.12.2009
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	1,053.5	4,705.4	-131.8	4,573.6	*4,573.6*	100.0	5,627.1	5,447.3	96.8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0.0	0.0	0.0	0.0	*126.7*	***	126.7	126.7	100.0
1.2. Õppeteenustasud	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.3. Avatud Ülikool	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
1.4. Täienduskoolitus	0.0	0.0	0.0	0.0	*52.0*	***	52.0	6.2	12.0
1.6. Tõukefondid	142.8	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	142.8	142.8	100.0
1.7. Muu õppetegevus	0.0	50.0	0.0	50.0	*0.0*	0.0	0.0	0.0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1,196.4	4,755.4	-131.8	4,623.6	4,752.3	102.8	5,948.7	5,723.2	96.2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	202.3	1,185.1	-47.4	1,137.7	*1,137.7*	100.0	1,340.0	1,264.2	94.3
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	19.5	407.0	0.0	407.0	*390.7*	96.0	410.2	387.6	94.5
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	242.6	0.0	0.0	0.0	*427.0*	***	669.6	669.6	100.0
2.4. Välislepingud- ja grandid	1,834.6	6,006.1	0.0	6,006.1	*2,153.0*	35.8	3,987.6	4,125.4	103.5
2.6. Baasfinantseerimine	101.3	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	101.3	101.3	100.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0.0	0.0	0.0	0.0	*0.0*	***	0.0	0.0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2,400.1	7,598.2	-47.4	7,550.8	4,108.4	54.4	6,508.6	6,548.1	100.6
3. Muud tulud	-5.9	0.0	0.0	0.0	19.7	*******	13.8	1.5	10.7
*Eraldis teaduskonna arengufondi*	*0.0*	*-70.5*	*0.0*	*-70.5*	*-116.3*	*164.9*	*-116.3*	*-116.3*	*100.0*
*Eraldis projektide arengufondi*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*******	*0.0*	*0.0*	*******
*Projektide arengufond*	*1.9*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*******	*1.9*	*1.9*	*100.0*
Tegevustulud kokku	3,592.4	12,283.1	-179.2	12,103.9	8,764.2	72.4	12,356.7	12,158.3	98.4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1,866.2	9,840.4	-131.8	11,574.8	8,896.0	9,196.9	103.4	-300.9
1.1. Palgakulud	1,400.0	7,346.1	-98.9	8,647.2	6,647.6	*6,831.6*	102.8	-184.0
1.2. Sotsiaalmaksud	462.0	2,424.2	-32.6	2,853.6	2,193.7	*2,260.1*	103.0	-66.4
1.3. Töötuskindlustus	4.2	22.0	-0.3	25.9	19.9	*61.2*	306.9	-41.3
1.4. Teadusstipendiumid	0.0	48.0	0.0	48.0	34.8	*44.0*	126.6	-9.2
2. Koolitus ja lähetused	156.6	721.1	0.0	877.7	678.7	924.8	136.3	-246.1
3. Kantselei- ja majanduskulud	469.6	321.8	0.0	791.5	702.7	1,675.7	238.5	-973.1
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	250.0	371.8	0.0	621.8	519.2	273.6	52.7	245.7
5. Transpordikulud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.1	0.0	-59.1
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	173.9	173.9	-73.9
7. Investeeringud põhivarasse	150.0	66.8	0.0	216.8	198.4	0.0	0.0	198.4
8. Muud tegevuskulud	600.0	846.8	-47.4	1,399.4	1,178.8	-225.1	-19.1	1,403.9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	300.0	416.7	0.0	716.7	601.7	*-264.2*	-43.9	866.0
8.2. Muud tegevuskulud	300.0	430.1	-47.4	682.7	577.1	*39.2*	6.8	537.9
10.Üldkulude eraldis	0.0	114.4	0.0	114.4	82.8	79.4	95.9	3.4
Tegevuskulud kokku	3,592.4	12,283.1	-179.2	15,696.3	12,356.7	12,158.3	98.4	198.3