| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| TK - arstiteaduskonna täienduskeskus | |||||||||
| Töötajaid : | 3 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 2.5 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** | |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 450.9 | 5,100.0 | 0.0 | 5,100.0 | 6,193.2 | 121.4 | 6,644.1 | 5,841.0 | 87.9 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud õppetegevusest | 450.9 | 5,100.0 | 0.0 | 5,100.0 | 6,193.2 | 121.4 | 6,644.1 | 5,841.0 | 87.9 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** | |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. Muud tulud | 14.9 | 250.0 | 0.0 | 250.0 | 252.8 | 101.1 | 267.8 | 230.6 | 86.1 |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -153.0 | 0.0 | -153.0 | -186.4 | 121.9 | -186.4 | -186.4 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 465.8 | 5,197.0 | 0.0 | 5,197.0 | 6,259.6 | 120.4 | 6,725.4 | 5,885.2 | 87.5 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 200.0 | 3,585.8 | 0.0 | 3,785.7 | 4,518.9 | 4,301.9 | 95.2 | 216.9 | |
| 1.1. Palgakulud | 150.0 | 2,690.0 | 0.0 | 2,840.0 | 3,390.0 | 3,227.2 | 95.2 | 162.8 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 49.5 | 887.7 | 0.0 | 937.2 | 1,118.7 | 1,065.0 | 95.2 | 53.7 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.5 | 8.1 | 0.0 | 8.5 | 10.2 | 9.7 | 95.2 | 0.5 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 200.0 | 90.0 | 0.0 | 290.0 | 308.4 | 299.9 | 97.2 | 8.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 26.0 | 529.6 | 0.0 | 555.6 | 663.9 | 399.1 | 60.1 | 264.8 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.3 | 0.0 | -70.3 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 34.6 | 0.0 | 34.6 | 41.7 | 51.4 | 123.3 | -9.7 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 30.1 | 25.2 | 83.8 | 4.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 84.3 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 39.9 | 250.0 | 0.0 | 289.9 | 341.0 | 0.4 | 0.1 | 340.6 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 39.9 | 250.0 | 0.0 | 289.9 | 341.0 | 0.4 | 0.1 | 340.6 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 612.0 | 0.0 | 612.0 | 737.1 | 737.0 | 100.0 | 0.1 | |
| Tegevuskulud kokku | 465.8 | 5,197.0 | 0.0 | 5,662.8 | 6,725.4 | 5,885.2 | 87.5 | 840.2 | |