1.3. Arstiteaduskond
TK - arstiteaduskonna täienduskeskus
Töötajaid :	3	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0		***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	50 099	260 000	0	260 000	277 469	106,7	327 568	294 087	89,8
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	50 099	260 000	0	260 000	277 469	106,7	327 568	294 087	89,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	0	0	0	0		***	0	0	***
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	8 228	35 000	0	35 000	29 360	83,9	37 588	15 934	42,4
Arengufondi eraldis	0	-7 800	0	-7 800	-8 033	103,0	-8 033	-8 033	100,0
Tegevustulud kokku	58 327	287 200	0	287 200	298 795	104,0	357 122	301 987	84,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	41 664	206 976	0	248 640	256 996	219 781	85,5	37 215
1.1. Palgakulud	31 000	154 000	0	185 000	191 217	163 539	85,5	27 679
1.2. Sotsiaalmaksud	10 230	50 820	0	61 050	63 102	53 953	85,5	9 148
1.3. Töötuskindlustus	434	2 156	0	2 590	2 677	2 289	85,5	388
1.4. Teadusstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	3 400	13 000	0	16 400	16 925	12 244	72,3	4 681
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 100	5 254	0	8 354	8 566	21 639	252,6	-13 072
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	5 600	0	7 600	7 826	3 952	50,5	3 874
5. Transpordikulud	1 900	3 300	0	5 200	5 333	2 838	53,2	2 495
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	300	0	300	312	1 192	381,8	-880
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	6 263	21 570	0	27 833	28 704	7 091	24,7	21 613
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	7 086	0	7 086	7 372	7 086	96,1	286
8.2. Muud tegevuskulud	6 263	14 484	0	20 747	21 332	5	0,0	21 327
10.Üldkulude eraldis	0	31 200	0	31 200	32 460	33 250	102,4	-790
Tegevuskulud kokku	58 327	287 200	0	345 527	357 122	301 987	84,6	55 135