| 1.3. Arstiteaduskond | |||||||||
| TO - traumotoloogia ja ortopeedia kliinik | |||||||||
| Töötajaid : | 9 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 4.75 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.1. Riiklik koolitustellimus | |||||||||
| 1.1.1. Koolitustellimus | 323.0 | 1,033.3 | 0.0 | 1,033.3 | 1,033.3 | 100.0 | 1,356.3 | 1,170.4 | 86.3 |
| 1.1.2. Doktoritööde kaitsmine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.2. Õppeteenustasud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.3. Avatud Ülikool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.4. Täienduskoolitus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 1.6. Tõukefondid | -243.5 | 680.3 | 0.0 | 680.3 | 787.8 | 115.8 | 544.3 | 547.7 | 100.6 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -92.9 | *** | -92.9 | -92.9 | 100.0 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 79.5 | 1,713.6 | 0.0 | 1,713.6 | 1,728.2 | 100.9 | 1,807.7 | 1,625.3 | 89.9 |
| 2. Tulud teadustegevusest | |||||||||
| 2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine | 92.8 | 1,395.0 | 0.0 | 1,395.0 | 1,395.0 | 100.0 | 1,487.8 | 1,355.7 | 91.1 |
| 2.2.1. ETF grantide teadustöö osa | 54.5 | 145.5 | 0.0 | 145.5 | 145.5 | 100.0 | 200.0 | 126.7 | 63.3 |
| 2.3. Teadus- ja arenduslepingud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.4. Välislepingud- ja grandid | -70.4 | 70.4 | 0.0 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | -70.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5. Muu teadustegevus | |||||||||
| 2.5.1. Teaduse tippkeskused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| 2.6. Baasfinantseerimine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Kokku tulud teadustegevusest | 76.9 | 1,610.9 | 0.0 | 1,610.9 | 1,540.5 | 95.6 | 1,617.4 | 1,482.4 | 91.7 |
| 3. Muud tulud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | *** |
| Arengufondi eraldis | 0.0 | -44.0 | 0.0 | -44.0 | -41.9 | 95.1 | -41.9 | -41.9 | 100.0 |
| Tegevustulud kokku | 156.4 | 3,280.5 | 0.0 | 3,280.5 | 3,226.9 | 98.4 | 3,383.3 | 3,065.8 | 90.6 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 16.0 | 2,277.1 | 0.0 | 2,293.1 | 2,255.9 | 2,187.4 | 97.0 | 68.4 | |
| 1.1. Palgakulud | 12.0 | 1,699.3 | 0.0 | 1,711.3 | 1,683.5 | 1,632.0 | 96.9 | 51.5 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 4.0 | 560.8 | 0.0 | 564.7 | 555.5 | 538.6 | 96.9 | 17.0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 96.9 | 0.2 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 101.7 | -0.2 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 28.0 | 256.0 | 0.0 | 284.0 | 279.8 | 286.4 | 102.3 | -6.5 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 19.3 | 376.2 | 0.0 | 395.5 | 389.3 | 309.3 | 79.5 | 80.0 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 19.7 | 51.0 | 259.5 | -31.4 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 14.8 | 27.1 | 183.6 | -12.3 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | -13.9 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 93.1 | 315.0 | 0.0 | 408.1 | 403.0 | 226.5 | 56.2 | 176.4 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 12.7 | 12.5 | -35.8 | -286.8 | 48.3 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -36.5 | 0.0 | 36.5 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 12.7 | 12.5 | 0.7 | 5.6 | 11.8 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | |
| Tegevuskulud kokku | 156.4 | 3,280.5 | 0.0 | 3,436.9 | 3,383.3 | 3,065.8 | 90.6 | 317.4 | |