1.3. Arstiteaduskond
TO - traumotoloogia ja ortopeedia kliinik
Töötajaid :	9	Seis 31.12.2011.
Täidetud ametikohti :	5,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus	11 511	71 245	0	71 245	71 245	100,0	82 756	85 636	103,5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Õppeteenustasud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Täienduskoolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.6. Tõukefondid	697	9 510	0	9 510	9 063	95,3	9 760	4 602	47,1
1.7. Muu õppetegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	12 208	80 755	0	80 755	80 308	99,4	92 517	90 237	97,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine	4 849	66 080	0	66 080	66 080	100,0	70 929	69 588	98,1
2.3.1. ETF grantide teadustöö osa	3 382	11 155	0	11 155	11 155	100,0	14 537	9 062	62,3
2.4. Teadus- ja arenduslepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5. Välislepingud- ja grandid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.6. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7. Muu teadustegevus
2.7.1. Teaduse tippkeskused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.7.3. Infrastruktuuri programmid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	8 231	77 235	0	77 235	77 235	100,0	85 466	78 651	92,0
3.   Muud tulud	-1 198	0	0	0	1 198	***	0	0	***
Arengufondi eraldis	0	-1 982	0	-1 982	-1 982	100,0	-1 982	-1 982	100,0
Tegevustulud kokku	19 241	156 008	0	156 008	156 759	100,5	176 000	166 905	94,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 688	133 382	0	136 070	136 712	145 330	106,3	-8 618
1.1. Palgakulud	2 000	94 033	0	96 033	96 485	102 298	106,0	-5 813
1.2. Sotsiaalmaksud	660	31 031	0	31 691	31 840	33 758	106,0	-1 918
1.3. Töötuskindlustus	28	1 316	0	1 344	1 351	1 432	106,0	-81
1.4. Teadusstipendiumid	0	7 002	0	7 002	7 036	7 842	111,5	-806
2. Koolitus ja lähetused	2 932	7 217	0	10 150	10 184	9 908	97,3	277
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 321	11 811	0	17 132	17 189	7 136	41,5	10 053
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	639	639	0	1 278	1 281	-3 409	-266,1	4 690
5. Transpordikulud	1 210	1 289	0	2 499	2 505	319	12,7	2 186
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	0	0	0	0	270	0,0	-270
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
8. Muud tegevuskulud	6 451	0	0	6 451	6 451	7 352	114,0	-901
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 451	0	0	6 451	6 451	7 031	109,0	-580
8.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	321	0,0	-321
10.Üldkulude eraldis	0	1 669	0	1 669	1 677	0	0,0	1 677
Tegevuskulud kokku	19 241	156 008	0	175 249	176 000	166 905	94,8	9 095