| 2.9. Tartu Ülikooli Teaduskool | |||||||||
| Töötajaid : | 11 | Seis 31.12.2010 | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 9,9 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 1. Tulud õppetegevusest | |||||||||
| 1.4. Täienduskoolitus | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 329,6 | 329,6 | 329,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Tõukefondid | -214,1 | 553,3 | 0,0 | 553,3 | 582,9 | 105,4 | 368,8 | 552,6 | 149,8 |
| 1.7. Muu õppetegevus | 1 227,2 | 4 276,0 | 0,0 | 4 276,0 | 7 287,3 | 170,4 | 8 514,4 | 7 906,4 | 92,9 |
| Kokku tulud õppetegevusest | 1 013,0 | 4 929,3 | 0,0 | 4 929,3 | 8 199,8 | 166,3 | 9 212,8 | 8 459,0 | 91,8 |
| 2.7. Muu teadustegevus (riiklikud programmid) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | 0,0 | 0,0 | *** |
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Sihtotstarbelised vahendid | -23,1 | 4 100,0 | 0,0 | 4 100,0 | 1 175,2 | 28,7 | 1 152,1 | 1 397,7 | 121,3 |
| 3.2. Muud tulud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | *** | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Kokku muud tulud | -23,1 | 4 100,0 | 0,0 | 4 100,0 | 1 175,4 | 28,7 | 1 152,2 | 1 397,7 | 121,3 |
| 4. Tulud üldfondist | 0,0 | 421,9 | 0,0 | 421,9 | 421,9 | 100,0 | 421,9 | 421,9 | 100,0 |
| Tegevustulud kokku | 989,9 | 9 451,2 | 0,0 | 9 451,2 | 9 797,0 | 103,7 | 10 786,9 | 10 278,6 | 95,3 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0,0 | 6 511,3 | 0,0 | 6 458,0 | 6 706,1 | 4 976,2 | 74,2 | 1 729,9 | |
| 1.1. Palgakulud | 0,0 | 4 844,7 | 0,0 | 4 844,7 | 5 030,8 | 3 692,0 | 73,4 | 1 338,9 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0,0 | 1 598,7 | 0,0 | 1 598,7 | 1 660,2 | 1 218,2 | 73,4 | 442,0 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0,0 | 67,8 | 0,0 | 14,5 | 15,1 | 51,7 | 342,4 | -36,6 | |
| 1.4. Teadusstipendiumid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | -14,4 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 633,4 | 399,8 | 63,1 | 233,7 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 989,9 | 637,2 | 0,0 | 1 627,1 | 1 689,6 | 2 027,2 | 120,0 | -337,6 | |
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 038,4 | 1 242,0 | 119,6 | -203,6 | |
| 5. Transpordikulud | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | 24,4 | 89,4 | 366,3 | -65,0 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,4 | 781,9 | 7529,5 | -771,5 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 29,1 | 47,1 | 162,0 | -18,0 | |
| 9. Ruumide kulud | 0,0 | 158,7 | 0,0 | 158,7 | 164,8 | 242,5 | 147,1 | -77,7 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,6 | 0,0 | -66,6 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0,0 | 158,7 | 0,0 | 158,7 | 164,8 | 175,9 | 106,8 | -11,1 | |
| 10.Üldkulude eraldis | 0,0 | 472,6 | 0,0 | 472,6 | 490,7 | 472,6 | 96,3 | 18,2 | |
| Tegevuskulud kokku | 989,9 | 9 451,2 | 0,0 | 10 387,8 | 10 786,9 | 10 278,6 | 95,3 | 508,3 | |