| 3.7. Üldosakond | |||||||||
| Töötajaid : | 11 | Seis 31.12.2008.a. | |||||||
| Täidetud ametikohti : | 10.5 | ||||||||
| I Tulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Täpsustatud | Laekumine | % | Korrigeeritud | Kulud | % |
| täpsustus | eelarve | laekumine | |||||||
| 3. Muud tulud | |||||||||
| 3.1. Reklaammaterjali müük | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 4.7 | 31.1 | 4.7 | 4.7 | 100.0 |
| Reklaammaterjali müük(sisekäive) | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| Kokku muud tulud | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 4.8 | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| 4. Tulud üldfondist | 307.6 | 7,081.8 | -1,539.0 | 5,542.8 | 5,542.8 | 100.0 | 5,850.4 | 4,750.9 | 81.2 |
| Tulud kokku | 307.6 | 7,131.8 | -1,539.0 | 5,592.8 | 5,547.5 | 99.2 | 5,855.1 | 4,755.7 | 81.2 |
| II Kulud | Jääk | Eelarve | Eelarve | Korrigeeritud | Jooksev | Jooksva eelarve täitmine | Jooksev | ||
| täpsustus | eelarve | eelarve | Kulud | % | jääk | ||||
| 1. Tööjõukulud | 0.0 | 5,208.4 | -998.5 | 4,209.9 | 4,175.8 | 3,689.6 | 88.4 | 486.2 | |
| 1.1. Palgakulud | 0.0 | 3,907.3 | -749.1 | 3,158.2 | 3,132.6 | 2,768.6 | 88.4 | 364.1 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 0.0 | 1,289.4 | -247.2 | 1,042.2 | 1,033.8 | 913.6 | 88.4 | 120.1 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 0.0 | 11.7 | -2.2 | 9.5 | 9.4 | 7.4 | 78.7 | 2.0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 0.0 | 130.0 | -5.4 | 124.6 | 123.6 | 150.0 | 121.3 | -26.4 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 307.6 | 680.0 | -311.0 | 676.6 | 673.6 | 340.3 | 50.5 | 333.3 | |
| 5. Transpordikulud | 0.0 | 25.0 | -5.8 | 19.2 | 19.0 | 22.5 | 118.3 | -3.5 | |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 0.0 | 22.0 | -7.6 | 14.4 | 14.3 | 8.0 | 56.1 | 6.3 | |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8. Muud tegevuskulud | 0.0 | 25.0 | -10.4 | 14.6 | 14.5 | 4.6 | 32.1 | 9.8 | |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 0.0 | 25.0 | -10.4 | 14.6 | 14.5 | 4.6 | 32.1 | 9.8 | |
| 9. Ruumide kulud | 0.0 | 1,040.3 | -199.9 | 840.4 | 833.6 | 539.7 | 64.7 | 293.9 | |
| 9.1. Ruumide kulud | 0.0 | 130.3 | -98.5 | 31.8 | 31.5 | 34.1 | 108.2 | -2.6 | |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 0.0 | 910.0 | -101.4 | 808.6 | 802.1 | 505.6 | 63.0 | 296.5 | |
| 10. Üldkulude eraldis | 0.0 | 1.1 | -0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 134.2 | -0.2 | |
| Kulud kokku | 307.6 | 7,131.8 | -1,539.0 | 5,900.4 | 5,855.1 | 4,755.7 | 81.2 | 1,099.4 | |